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| Dispensa | 001026 | 000995 | 2021 | 13/09/2021 | 13/09/2021 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | Art. 24, Inciso IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | R$ 28.812,80 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | 01.863.664/0001-47 | Material | CERA INCOLOR LIQUIDA AUTO BRILHANTE FRASCO 850 ML | Unidade | 120,00 | R$ 3,20 | R$ 384,00 |
| J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | 01.863.664/0001-47 | Material | Desinfetante Uso Domestico, COM AROMA DE LAVANDA, 500 ML | Unidade | 100,00 | R$ 2,38 | R$ 238,00 |
| J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | 01.863.664/0001-47 | Material | LIMPA VIDROS, com alcool limpa e da brilho | Embalagem | 20,00 | R$ 2,19 | R$ 43,80 |
| J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | 01.863.664/0001-47 | Material | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - CX COM 100 UNIDADES | Caixa | 200,00 | R$ 58,90 | R$ 11.780,00 |
| J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | 01.863.664/0001-47 | Material | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - CX COM 100 UNIDADES | Caixa | 100,00 | R$ 58,90 | R$ 5.890,00 |
| J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | 01.863.664/0001-47 | Material | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - CX COM 100 UNIDADES, DE LATEX | Caixa | 100,00 | R$ 58,90 | R$ 5.890,00 |
| J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | 01.863.664/0001-47 | Material | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - CX COM 100 UNIDADES | Caixa | 100,00 | R$ 58,90 | R$ 5.890,00 |
| J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | 01.863.664/0001-47 | Material | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - CX COM 100 UNIDADES, DE LATEX | Caixa | 100,00 | R$ 58,90 | R$ 5.890,00 |
| J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | 01.863.664/0001-47 | Material | SABAO EM PO, AZUL, 1ª QUALIDADE PARA LAVAR ROUPA, CAIXA COM 1 QUILOGRAMA | Caixa | 200,00 | R$ 4,77 | R$ 954,00 |
| J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | 01.863.664/0001-47 | Material | Touca, Descartavel, tela preta | Unidade | 100,00 | R$ 19,00 | R$ 1.900,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000928 | 000900 | 2021 | 23/08/2021 | 23/08/2021 | AQUISICAO DE CPU/SERVIDOR PARA HOSPEDAR PROGRAMAS OPERACIONAIS DE COMPRAS, LICITACAO ALMOXARIFADO, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, CONTABILIDADE, TESOURARIA E FROTA. | Art. 24, Inciso IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | R$ 9.133,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| CAIO CESAR ANDRADE FERREIRA 08704225619 | 32.845.527/0001-03 | Material | CPU - PROCESSADOR CORE i710700, CACHE 16 MB, 2,9GHZ (4.8 GHZ MAX TURBO)PLACA MAE DDR 4 COMPATIVEL CO | Unidade | 1,00 | R$ 8.300,00 | R$ 8.300,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000766 | 000840 | 2015 | 19/06/2015 | 30/06/2015 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DO RAIO X. | Art. 24, Inciso IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | R$ 3.800,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| Aline Maia Padua - CPF 040.673.846-70 - ME. | 10.582.639/0001-86 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS NO EQUIPAMENTO DE RAIO X | Unidade | 1,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000056 | 000058 | 2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | CONTRATACAO DE SISTEMA PEDAGOGICO DE ENSINO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DATICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCACAO E INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I INCLUINDO ACESSORIA PEDAGOGICA CONTINUADA AOS DOCETES. | Art. 24, Inciso IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | R$ 57.550,61 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | 30.899.516/0001-80 | Material | APOSTILA, anglo educacao infantil nivel 1 caderno 1 | Pacote | 85,00 | R$ 54,06 | R$ 4.595,10 |
| SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | 30.899.516/0001-80 | Material | APOSTILA, EDUCACAO INFANTIL NIVEL 2 CADERNO 1 | Pacote | 84,00 | R$ 54,05 | R$ 4.540,20 |
| SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | 30.899.516/0001-80 | Material | APOSTILA, ENSINO FUNDAMENTAL 1 ANO CADERNO 1 | Pacote | 117,00 | R$ 76,06 | R$ 8.899,02 |
| SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | 30.899.516/0001-80 | Material | APOSTILA, ENSINO FUNDAMENTAL 2 ANOS CADERNO 1 | Pacote | 82,00 | R$ 92,72 | R$ 7.603,04 |
| SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | 30.899.516/0001-80 | Material | APOSTILA, ENSINO FUNDAMEN TAL 3 ANOS CADERNO 1 | Pacote | 79,00 | R$ 92,67 | R$ 7.320,93 |
| SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | 30.899.516/0001-80 | Material | APOSTILA, ENSINO FUNDAMENTAL 4 ANO ROSAS DOS VENTOS | Pacote | 89,00 | R$ 1,00 | R$ 89,00 |
| SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | 30.899.516/0001-80 | Material | APOSTILA, ENSINO FUNDAMNETAL 4 ANO CADERNO 1 | Pacote | 89,00 | R$ 91,81 | R$ 8.171,09 |
| SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | 30.899.516/0001-80 | Material | APOSTILA, ENSINO FUNDAMENTAL 5 ANO CADERNO 1 | Pacote | 92,00 | R$ 92,84 | R$ 8.541,28 |
| SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | 30.899.516/0001-80 | Material | EDUCACAO INFANTIL, livro texto tres porquinhos | Kit | 45,00 | R$ 6,50 | R$ 292,50 |
| SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | 30.899.516/0001-80 | Material | EDUCACAO INFANTIL, mini maternal caderno 1 | Kit | 45,00 | R$ 27,83 | R$ 1.252,35 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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