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Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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07/03/20250000203/20240005947/20240000409/20250001487/2025NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA.LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA14.394.877/0001-19R$ 257,45
07/03/20250000203/20240005947/20240000194/20250001486/2025NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA (CONTA- 72754-7).LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA14.394.877/0001-19R$ 1.984,82
05/03/20250000327/20240008029/20240001031/20250001432/2025NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOPOSTO SAO JOAO LTDA17.925.686/0001-24R$ 459,65
05/03/20250000327/20240008027/20240001036/20250001431/2025NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A DISPOSICAO DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO.POSTO SAO JOAO LTDA17.925.686/0001-24R$ 52,39
05/03/20250000327/20240008029/20240001375/20250001429/2025NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOPOSTO SAO JOAO LTDA17.925.686/0001-24R$ 250,16
05/03/20250000327/20240008028/20240001363/20250001428/2025NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA A DISPOSICAO DA FISCALIZACAO E TRIBUTOSPOSTO SAO JOAO LTDA17.925.686/0001-24R$ 66,16
05/03/20250000197/20240010845/20240001399/20250001425/2025NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO (REFORCO MILITAR FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO).IGOR JUNIOR DA FONSECA34.983.461/0001-43R$ 158,40
05/03/20250000197/20240010845/20240001296/20250001424/2025NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO (REFORCO MILITAR FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO).IGOR JUNIOR DA FONSECA34.983.461/0001-43R$ 316,80
05/03/20250000387/20240008322/20240001414/20250001406/2025Aquisicao de medicamentos via adesao a Ata de Registro de Precos do Estado de Minas Gerais no Programa Estadual Farmacia de Todos e na Compra Estadual de Medicamentos do Componente Basico da Assistencia Farmaceutica do Estado de Minas Gerais.SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67R$ 577,56
05/03/20250000270/20240011009/20240001217/20250001405/2025NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA E INTERNET NO BEM PATRIMONIADO PELO MUNICIPIO DENOMINADO COMPLEXO DO CANTEIROS MURO DE PEDRAS.ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME14.587.367/0001-68R$ 149,90
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