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Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG
Atualizado em: 19/03/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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15 6789101112
16 13141516171819
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18/03/2025 0000594/20250002039/20250001793/2025CONTRATO DE REPASSE FINANCEIRO PARA RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENCAO, CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CONSORCIO AMEG PARA O EXERCICIO DE 2025.ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCIO AMEG35.617.360/0001-11R$ 14.985,39R$ 1.181,70R$ 1.181,7030000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
18/03/2025 0000596/20250002038/20250001792/2025CONTRATO DE REPASSE FINANCEIRO PARA RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENCAO, CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CONSORCIO AMEG PARA O EXERCICIO DE 2025.ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCIO AMEG35.617.360/0001-11R$ 6.596,65R$ 549,73R$ 549,7330000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/03/2025 0000595/20250002040/20250001791/2025CONTRATO DE REPASSE FINANCEIRO PARA RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENCAO, CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CONSORCIO AMEG PARA O EXERCICIO DE 2025.ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCIO AMEG35.617.360/0001-11R$ 3.014,24R$ 251,18R$ 251,1840000000000 - Despesas de Capital44000000000 - Investimentos
18/03/2025 0002102/20250002213/20250001790/2025NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO NA CIDADE DE SAO PAULO.LAERTE FRANCISCO COSTA.***.621.956-**R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/03/20250000063/20250001837/20250002007/20250001789/2025NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPRESSAO DE BANNER PARA O CARNAVAL 2025.BRUNA DE CASTRO ALMEIDA41.238.570/0001-00R$ 830,00R$ 830,00R$ 830,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/03/2025 0000047/20250002369/20250001788/2025NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV E BLOQUEIOS JUDICIAIS DE Nº 50076725220238130479 DE MARILDA ISRAEL PEREIRA CONFORME ANEXOS.Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais21.154.554/0001-13R$ 150.000,00R$ 2.907,12R$ 2.907,1230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/03/2025 0000047/20250002367/20250001787/2025NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV E BLOQUEIOS JUDICIAIS DE Nº 50065128920238130479 DE ESSANA MARTINS FERREIRA SOUZA CONFORME ANEXOS.Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais21.154.554/0001-13R$ 150.000,00R$ 4.981,67R$ 4.981,6730000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/03/2025 0000047/20250002366/20250001786/2025.NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV E BLOQUEIOS JUDICIAIS DE Nº 50070394120238130479 DE DEBLUA GARCIA DE OLIVEIRA CONFORME ANEXOS.Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais21.154.554/0001-13R$ 150.000,00R$ 2.584,08R$ 2.584,0830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/03/2025 0000047/20250002368/20250001785/2025NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV E BLOQUEIOS JUDICIAIS DE Nº 50100118120238130479 DE RICARDO ISRAEL ALVES CONFORME ANEXOS.Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais21.154.554/0001-13R$ 150.000,00R$ 3.025,67R$ 3.025,6730000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/03/20250000369/20240002153/20250002298/20250001784/2025NOTA DE EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PORTABILIDADE DE TODAS AS LINHAS TELEFONICAS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO.TELEFONICA BRASIL S/A02.558.157/0001-62R$ 1.610,00R$ 1.610,00R$ 1.537,4930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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