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Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG
Atualizado em: 05/11/2024

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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31/10/20240000193/20240009745/2024NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual03.652.030/0001-70R$ 178,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/10/20240000328/20240009744/2024NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA P45 (SOMENTE SUBSTANCIA) DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE E EDUCACAO INFANTIL.ANGELO FILIPE SOARES LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)08.584.487/0001-09R$ 420,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/10/20240000928/20230009743/2024NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO NO MUNICIPIO.ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS - ME15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)25.052.801/0001-21R$ 27.360,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/10/20240000077/20240009742/2024NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PISCINAS DO POLIESPORTIVO.HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)08.406.359/0001-75R$ 1.714,2030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/10/20240000338/20220009741/2024NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM OFICINA TECNICA DE ARTESANTO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSITENCIA SOCIAL.Nilzelia dos Reis Garcia17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos***.521.548-**R$ 1.400,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
30/10/20240000393/20220009740/2024NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA SERVICOS MECANICOS DE MAQUINAS PESADAS EM GERAL DA FROTA MUNICIPAL DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS.ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 3247226788617090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos45.095.592/0001-00R$ 3.750,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
30/10/20240000231/20220009739/2024NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DOS SISTEMAS PLATAFORMA+BRASIL, SIGCON; ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CAPTACAO, ELABORACAO, INSERCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE CONVENIOS.BRAS BALDO & AMORIELLO SERVICOS LTDA17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos30.171.790/0001-39R$ 3.000,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
30/10/20240000574/20210009738/2024NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM GADO LEITEIRO PARA O REBANHO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DSESTINADOS AO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA.VALDECI ANTONIO DA SILVA17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos***.448.936-**R$ 2.435,7030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
30/10/20240000650/20230009737/2024NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA E CONSULTORIA IN LOCO NAS AREAS DE ORCAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.PLANEJ ASSOCIADOS LTDA17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos04.284.336/0001-84R$ 14.413,9830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
30/10/20240001456/20220009736/2024NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.PLANEJ ASSOCIADOS LTDA17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos04.284.336/0001-84R$ 18.570,8230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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