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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 676.006,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 499,45 )
   0002168/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 499,45
       Total R$ 499,45
Total R$ 499,45
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 3.394,00 )
   0001938/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.394,00
       Total R$ 3.394,00
Total R$ 3.394,00
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 1.764,88 )
   0001553/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1.764,88
       Total R$ 1.764,88
Total R$ 1.764,88
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 900,00 )
   0001386/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 900,00
       Total R$ 900,00
Total R$ 900,00
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 1.697,00 )
   0001162/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.697,00
       Total R$ 1.697,00
Total R$ 1.697,00
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 3.224,30 )
   0000950/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.527,30
   0000946/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.697,00
       Total R$ 3.224,30
Total R$ 3.224,30
 Data: 09/01/2025 ( Total R$ 2.206,10 )
   0000174/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 2.206,10
       Total R$ 2.206,10
Total R$ 2.206,10
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 2.715,20 )
   0000077/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 1.697,00
   0000052/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 1.018,20
       Total R$ 2.715,20
Total R$ 2.715,20
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 9.078,95 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 627.156,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 8.888,65 )
   0000052/2025 0000111/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 1.018,20
   0000077/2025 0000110/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 1.697,00
   0011388/2024 0000109/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 660,65
   0011391/2024 0000108/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 869,10
   0011361/2024 0000106/2025 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 4.643,70
        Total R$ 8.888,65
Total R$ 8.888,65
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 2.905,50 )
   0011382/2024 0016021/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.547,90
   0011378/2024 0016020/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.357,60
        Total R$ 2.905,50
Total R$ 2.905,50
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 409,29 )
   0010889/2024 0015970/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 409,29
        Total R$ 409,29
Total R$ 409,29
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 14.201,38 ) (Continua na próxima página)
   0010603/2024 0015425/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 339,40
   0010583/2024 0015424/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 339,40
   0010587/2024 0015423/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 699,40
   0010595/2024 0015421/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.388,50
   0010904/2024 0015420/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 4.320,62
   0010901/2024 0015418/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.357,60
   0010602/2024 0015417/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.887,30
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 599.122,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 2.715,20 )
   0000110/2025 0000525/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 1.697,00
   0000111/2025 0000524/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 1.018,20
         Total R$ 2.715,20
Total R$ 2.715,20
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 6.173,45 )
   0000109/2025 0000272/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 660,65
   0000108/2025 0000271/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 869,10
   0000106/2025 0000078/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 4.643,70
         Total R$ 6.173,45
Total R$ 6.173,45
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 3.314,79 )
   0016020/2024 0018746/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.357,60
   0016021/2024 0018745/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.547,90
   0015970/2024 0018744/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 409,29
         Total R$ 3.314,79
Total R$ 3.314,79
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 14.201,38 ) (Continua na próxima página)
   0015421/2024 0018520/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.388,50
   0015423/2024 0018519/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 699,40
   0015424/2024 0018518/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 339,40
   0015425/2024 0018517/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 339,40
   0015418/2024 0018516/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.357,60
   0015417/2024 0018515/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.887,30
   0015416/2024 0018514/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 2.036,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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