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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 567.228,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 6.119,50 )
   0009728/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 2.257,60
   0009709/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 678,80
   0009704/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 169,70
   0009700/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.738,20
   0009695/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.275,20
       Total R$ 6.119,50
Total R$ 6.119,50
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 339,40 )
   0009660/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 339,40
       Total R$ 339,40
Total R$ 339,40
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 678,80 )
   0009283/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 339,40
   0009276/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.119 - Manutencao do Cemiterio e do VelorioR$ 339,40
       Total R$ 678,80
Total R$ 678,80
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 996,32 )
   0008819/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 996,32
       Total R$ 996,32
Total R$ 996,32
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 6.361,40 ) (Continua na próxima página)
   0008813/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 767,28
   0008809/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 67,88
   0008805/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 339,40
   0008791/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 678,80
   0008790/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 563,64
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 540.418,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 4.770,92 )
   0008790/2024 0012738/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 563,64
   0008208/2024 0012736/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura1.030 - Construcao e Ampliacao de Rede de Esgoto Sanitario e PluvialR$ 1.357,60
   0008791/2024 0012734/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 678,80
   0008809/2024 0012733/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 67,88
   0008805/2024 0012731/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 339,40
   0008813/2024 0012729/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 767,28
   0008819/2024 0012727/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 996,32
        Total R$ 4.770,92
Total R$ 4.770,92
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 509,10 )
   0008308/2024 0012747/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.213 - Manutencao de Muros e CalcadasR$ 339,40
   0008464/2024 0012735/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura5.017 - EMENDA IMPOSITIVA 04 /2023 Melhorias Diversas na Estrutura do MunicipioR$ 169,70
        Total R$ 509,10
Total R$ 509,10
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 3.944,40 )
   0008782/2024 0012739/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 3.121,60
   0008777/2024 0012737/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 822,80
        Total R$ 3.944,40
Total R$ 3.944,40
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 18.673,20 ) (Continua na próxima página)
   0005867/2024 0011289/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 974,00
   0007291/2024 0011288/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 2.571,00
   0006975/2024 0011287/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 6.714,00
   0006015/2024 0011286/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 96,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 513.017,54 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 7.357,72 )
   0012734/2024 0015214/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 678,80
   0012733/2024 0015213/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 67,88
   0012731/2024 0015212/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 339,40
   0012729/2024 0015211/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 767,28
   0012727/2024 0015210/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 996,32
   0012737/2024 0015209/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 822,80
   0012739/2024 0015208/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 3.121,60
   0012738/2024 0015207/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 563,64
         Total R$ 7.357,72
Total R$ 7.357,72
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 1.866,70 )
   0012747/2024 0015127/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.213 - Manutencao de Muros e CalcadasR$ 339,40
   0012735/2024 0015126/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura5.017 - EMENDA IMPOSITIVA 04 /2023 Melhorias Diversas na Estrutura do MunicipioR$ 169,70
   0012736/2024 0015125/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura1.030 - Construcao e Ampliacao de Rede de Esgoto Sanitario e PluvialR$ 1.357,60
         Total R$ 1.866,70
Total R$ 1.866,70
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 16.200,00 )
   0012281/2024 0014454/2024 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 16.200,00
         Total R$ 16.200,00
Total R$ 16.200,00
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 31.715,70 ) (Continua na próxima página)
   0011273/2024 0013475/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 79,50
   0011274/2024 0013474/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.600,00
   0011275/2024 0013473/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.600,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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