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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 684.537,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/06/2025 ( Total R$ 101,82 )
   0004961/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 101,82
       Total R$ 101,82
Total R$ 101,82
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 731,30 )
   0004905/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 33,94
   0004901/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 697,36
       Total R$ 731,30
Total R$ 731,30
 Data: 12/06/2025 ( Total R$ 1.739,12 )
   0004892/2025 Original01 - Escolas Municipais2.068 - Manutencao e Conservacao de Predios EscolaresR$ 1.739,12
       Total R$ 1.739,12
Total R$ 1.739,12
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 5.091,00 )
   0004833/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura1.128 - Conjunto Habitacional Zoraide Goncalves de OliveiraR$ 5.091,00
       Total R$ 5.091,00
Total R$ 5.091,00
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 62,99 )
   0004759/2025 Original01 - Escolas Municipais1.011 - Construcao, Ampliacao e Melhorias de Predios EscolaresR$ 62,99
       Total R$ 62,99
Total R$ 62,99
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 576,98 )
   0004679/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 407,28
   0004676/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 169,70
       Total R$ 576,98
Total R$ 576,98
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 227,80 )
   0004630/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 227,80
       Total R$ 227,80
Total R$ 227,80
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 499,45 )
   0002168/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 499,45
       Total R$ 499,45
Total R$ 499,45
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 3.394,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 627.156,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 8.888,65 )
   0000052/2025 0000111/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 1.018,20
   0000077/2025 0000110/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 1.697,00
   0011388/2024 0000109/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 660,65
   0011391/2024 0000108/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 869,10
   0011361/2024 0000106/2025 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 4.643,70
        Total R$ 8.888,65
Total R$ 8.888,65
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 2.905,50 )
   0011382/2024 0016021/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.547,90
   0011378/2024 0016020/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.357,60
        Total R$ 2.905,50
Total R$ 2.905,50
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 409,29 )
   0010889/2024 0015970/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 409,29
        Total R$ 409,29
Total R$ 409,29
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 14.201,38 ) (Continua na próxima página)
   0010603/2024 0015425/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 339,40
   0010583/2024 0015424/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 339,40
   0010587/2024 0015423/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 699,40
   0010595/2024 0015421/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.388,50
   0010904/2024 0015420/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 4.320,62
   0010901/2024 0015418/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.357,60
   0010602/2024 0015417/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.887,30
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 599.122,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 2.715,20 )
   0000110/2025 0000525/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 1.697,00
   0000111/2025 0000524/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 1.018,20
         Total R$ 2.715,20
Total R$ 2.715,20
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 6.173,45 )
   0000109/2025 0000272/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 660,65
   0000108/2025 0000271/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 869,10
   0000106/2025 0000078/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 4.643,70
         Total R$ 6.173,45
Total R$ 6.173,45
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 3.314,79 )
   0016020/2024 0018746/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.357,60
   0016021/2024 0018745/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.547,90
   0015970/2024 0018744/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 409,29
         Total R$ 3.314,79
Total R$ 3.314,79
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 14.201,38 ) (Continua na próxima página)
   0015421/2024 0018520/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.388,50
   0015423/2024 0018519/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 699,40
   0015424/2024 0018518/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 339,40
   0015425/2024 0018517/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 339,40
   0015418/2024 0018516/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.357,60
   0015417/2024 0018515/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.887,30
   0015416/2024 0018514/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 2.036,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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