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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 115.994,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 90,00 )
   0002367/2025 Original01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 90,00
       Total R$ 90,00
Total R$ 90,00
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 510,00 )
   0002359/2025 Original01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 420,00
   0002358/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.098 - Manutencao das Atividades - Sopao ComunitarioR$ 90,00
       Total R$ 510,00
Total R$ 510,00
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 180,00 )
   0002238/2025 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 180,00
       Total R$ 180,00
Total R$ 180,00
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 90,00 )
   0002099/2025 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 90,00
       Total R$ 90,00
Total R$ 90,00
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 420,00 )
   0002030/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 420,00
       Total R$ 420,00
Total R$ 420,00
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 510,00 )
   0001843/2025 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 420,00
   0001823/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.098 - Manutencao das Atividades - Sopao ComunitarioR$ 90,00
       Total R$ 510,00
Total R$ 510,00
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 600,00 )
   0001513/2025 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 180,00
   0001385/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 420,00
       Total R$ 600,00
Total R$ 600,00
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 90,00 )
   0001332/2025 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 90,00
       Total R$ 90,00
Total R$ 90,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 112.608,65 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 1.380,00 )
   0001513/2025 0001438/2025 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 180,00
   0001385/2025 0001437/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 420,00
   0001182/2025 0001436/2025 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 420,00
   0001234/2025 0001435/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.099 - Manutencao de Projetos SociaisR$ 90,00
   0001094/2025 0001434/2025 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 90,00
   0000954/2025 0001433/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 90,00
   0001332/2025 0001432/2025 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 90,00
        Total R$ 1.380,00
Total R$ 1.380,00
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 1.020,00 )
   0000903/2025 0000802/2025 Original05 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.109 - Manut. e Operac. Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIFR$ 90,00
   0000923/2025 0000801/2025 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 420,00
   0000788/2025 0000800/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.099 - Manutencao de Projetos SociaisR$ 90,00
   0000789/2025 0000799/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 420,00
        Total R$ 1.020,00
Total R$ 1.020,00
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 510,00 )
   0000181/2025 0000293/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 420,00
   0000193/2025 0000292/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 90,00
        Total R$ 510,00
Total R$ 510,00
 Data: 09/01/2025 ( Total R$ 510,00 )
   0011049/2024 0000075/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 420,00
   0000089/2025 0000074/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.119 - Manutencao do Cemiterio e do VelorioR$ 90,00
        Total R$ 510,00
Total R$ 510,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 104.786,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 90,00 )
   0001433/2025 0001414/2025 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 90,00
         Total R$ 90,00
Total R$ 90,00
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 600,00 )
   0000074/2025 0000425/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.119 - Manutencao do Cemiterio e do VelorioR$ 90,00
   0000292/2025 0000424/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 90,00
   0000293/2025 0000386/2025 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 420,00
         Total R$ 600,00
Total R$ 600,00
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 420,00 )
   0000075/2025 0000013/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 420,00
         Total R$ 420,00
Total R$ 420,00
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 1.380,00 )
   0015353/2024 0018555/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 90,00
   0015352/2024 0018554/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 90,00
   0015354/2024 0018553/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 90,00
   0015367/2024 0018552/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 90,00
   0015368/2024 0018551/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 90,00
   0015370/2024 0018550/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 420,00
   0015365/2024 0018549/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 510,00
         Total R$ 1.380,00
Total R$ 1.380,00
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 1.200,00 ) (Continua na próxima página)
   0014640/2024 0017389/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 420,00
   0014639/2024 0017388/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 420,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 44.465,00 )
  28/12/2011000008/2011Fornecimento de BensFornecimento de Equipamentos para Refeitorio, Copa e CozinhaTERMINO DE PRAZOR$ 44.465,00
        Total R$ 44.465,00
Total R$ 44.465,00
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