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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 21.049,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 204,10 )
   0000970/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 204,10
       Total R$ 204,10
Total R$ 204,10
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 357,84 )
   0000393/2025 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 357,84
       Total R$ 357,84
Total R$ 357,84
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 867,36 )
   0000329/2025 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 867,36
       Total R$ 867,36
Total R$ 867,36
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 327,20 )
   0003189/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 21,40
   0003143/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 305,80
       Total R$ 327,20
Total R$ 327,20
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 129,00 )
   0002273/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 64,50
   0002272/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 64,50
       Total R$ 129,00
Total R$ 129,00
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 513,60 )
   0002147/2024 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 513,60
       Total R$ 513,60
Total R$ 513,60
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 85,90 )
   0001893/2024 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 85,90
       Total R$ 85,90
Total R$ 85,90
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 12,84 )
   0001533/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 12,84
       Total R$ 12,84
Total R$ 12,84
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 34,08 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 18.033,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 204,10 )
   0000970/2025 0001307/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 204,10
        Total R$ 204,10
Total R$ 204,10
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 1.225,20 )
   0000393/2025 0000428/2025 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 357,84
   0000329/2025 0000427/2025 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 867,36
        Total R$ 1.225,20
Total R$ 1.225,20
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 1.068,54 )
   0001893/2024 0005399/2024 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 85,90
   0002147/2024 0005397/2024 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 513,60
   0003143/2024 0005396/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 305,80
   0001533/2024 0005394/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 12,84
   0003189/2024 0005392/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 21,40
   0002273/2024 0005390/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 64,50
   0002272/2024 0005389/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 64,50
        Total R$ 1.068,54
Total R$ 1.068,54
 Data: 07/02/2024 ( Total R$ 243,24 )
   0000204/2024 0001195/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 209,16
   0000540/2024 0001186/2024 Original01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 34,08
        Total R$ 243,24
Total R$ 243,24
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 1.614,14 ) (Continua na próxima página)
   0007996/2023 0015740/2023 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 486,64
   0008416/2023 0015738/2023 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 321,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 19.713,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 204,10 )
   0001307/2025 0001357/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 204,10
         Total R$ 204,10
Total R$ 204,10
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 867,36 )
   0000427/2025 0000590/2025 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 867,36
         Total R$ 867,36
Total R$ 867,36
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 357,84 )
   0000428/2025 0000571/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 357,84
         Total R$ 357,84
Total R$ 357,84
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 1.068,54 )
   0005396/2024 0006876/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 305,80
   0005399/2024 0006871/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 85,90
   0005397/2024 0006870/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 513,60
   0005390/2024 0006869/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 64,50
   0005389/2024 0006868/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 64,50
   0005394/2024 0006867/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 12,84
   0005392/2024 0006866/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 21,40
         Total R$ 1.068,54
Total R$ 1.068,54
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 243,24 )
   0001195/2024 0002019/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 209,16
   0001186/2024 0002018/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 34,08
         Total R$ 243,24
Total R$ 243,24
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 321,00 )
   0015738/2023 0001335/2024 OriginalRestos a Pagar Processados05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 321,00
         Total R$ 321,00
Total R$ 321,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 29.519,78 )
  02/06/2021000028/2021Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFECCAO EM PRACAS, POSTE, PLACAS E MUROS EM TODAS AS RUAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 29.519,78
        Total R$ 29.519,78
Total R$ 29.519,78
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