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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 757.328,32 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 30/10/2024 ( Total R$ 18.058,81 ) |
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0009729/2024
| Original | 01 - Departamento de Servico Social | 5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa Renda | R$ 1.509,70 |
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0009725/2024
| Original | 01 - Departamento de Servico Social | 5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa Renda | R$ 4.116,75 |
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0009710/2024
| Original | 01 - Departamento de Servico Social | 5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa Renda | R$ 635,98 |
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0009706/2024
| Original | 01 - Departamento de Servico Social | 5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa Renda | R$ 299,00 |
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0009702/2024
| Original | 01 - Departamento de Servico Social | 5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa Renda | R$ 3.954,00 |
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0009699/2024
| Original | 01 - Departamento de Servico Social | 5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa Renda | R$ 2.186,87 |
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0009693/2024
| Original | 01 - Departamento de Servico Social | 5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa Renda | R$ 5.356,51 |
| | | | | | | Total R$ 18.058,81
Total R$ 18.058,81 |
| | | Data: 24/10/2024 ( Total R$ 9,60 ) |
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0009356/2024
| Original | 01 - Departamento de Infraestrutura | 5.017 - EMENDA IMPOSITIVA 04 /2023 Melhorias Diversas na Estrutura do Municipio | R$ 9,60 |
| | | | | | | Total R$ 9,60
Total R$ 9,60 |
| | | Data: 23/10/2024 ( Total -R$ 65,26 ) |
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0007173/2024
| Anulacao | 03 - Secao de Cultura | 2.146 - Manutencao do Fundo de Patrimonio Cultural | -R$ 136,00 |
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0009349/2024
| Original | 01 - Fundo Municipal de Saude | 2.058 - Atividades do Hospital Municipal | R$ 70,74 |
| | | | | | | Total -R$ 65,26
Total -R$ 65,26 |
| | | Data: 18/10/2024 ( Total R$ 132,62 ) |
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0009270/2024
| Original | 01 - Departamento de Infraestrutura | 2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - Acampamento | R$ 132,62 |
| | | | | | | Total R$ 132,62
Total R$ 132,62 |
| | | Data: 09/10/2024 ( Total R$ 104,70 ) |
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0009059/2024
| Original | 01 - Departamento de Infraestrutura | 2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - Acampamento | R$ 104,70 |
| | | | | | | Total R$ 104,70
Total R$ 104,70 |
| | | Data: 25/09/2024 ( Total R$ 199,96 ) |
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0008887/2024
| Original | 02 - Secao de Frotas | 2.223 - Manutencao de Pontes e Mata-Burros | R$ 199,96 |
| | | | | | | Total R$ 199,96
Total R$ 199,96 |