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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 5.248.278,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 30.960,00 )
   0001483/2025 Reforco01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 13.760,00
   0001473/2025 Reforco05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 3.440,00
   0001479/2025 Reforco02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 13.760,00
       Total R$ 30.960,00
Total R$ 30.960,00
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 4.884,80 )
   0001473/2025 Reforco05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 344,00
   0001479/2025 Reforco02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 2.408,00
   0001483/2025 Reforco01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 2.132,80
       Total R$ 4.884,80
Total R$ 4.884,80
 Data: 11/03/2025 ( Total -R$ 1.514,32 )
   0001087/2025 Anulacao01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte Escolar-R$ 1.514,32
       Total -R$ 1.514,32
Total -R$ 1.514,32
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 8.256,00 )
   0001483/2025 Reforco01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 8.256,00
       Total R$ 8.256,00
Total R$ 8.256,00
 Data: 24/02/2025 ( Total -R$ 36.222,02 ) (Continua na próxima página)
   0001087/2025 Anulacao01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte Escolar-R$ 928,57
   0000132/2025 Anulacao02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas Vicinais-R$ 0,90
   0000131/2025 Anulacao01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente-R$ 4.258,89
   0000129/2025 Anulacao01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Servicos-R$ 2.282,74
   0000128/2025 Anulacao05 - Administracao da Secretaria2.031 - Manutencao do Convenio com a Policia Civil-R$ 1.000,00
   0000127/2025 Anulacao01 - Departamento de Infraestrutura2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos Urbanos-R$ 3.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 4.113.034,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 14.881,38 )
   0001483/2025 0002573/2025 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 2.476,94
   0001496/2025 0002572/2025 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 135,60
   0001483/2025 0002571/2025 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 919,31
   0001473/2025 0002570/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 736,78
   0001496/2025 0002569/2025 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 1.519,33
   0001479/2025 0002568/2025 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 3.559,92
   0001493/2025 0002567/2025 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 2.134,82
   0001458/2025 0002566/2025 Original01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 606,13
   0001459/2025 0002565/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 514,00
   0001496/2025 0002564/2025 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 935,71
   0001480/2025 0002563/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 923,16
   0001484/2025 0002561/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 419,68
        Total R$ 14.881,38
Total R$ 14.881,38
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 12.745,72 ) (Continua na próxima página)
   0001493/2025 0002415/2025 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 3.458,96
   0001475/2025 0002413/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.031 - Manutencao do Convenio com a Policia CivilR$ 330,45
   0001458/2025 0002412/2025 Original01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 798,15
   0001496/2025 0002411/2025 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 881,40
   0001473/2025 0002410/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 275,27
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 3.941.762,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 3.037,47 )
   0000409/2025 0001487/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Fundo Municipal de Saude2.201 - Atividades da Vigilancia EpidemiologicaR$ 257,45
   0000194/2025 0001486/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Fundo Municipal de Saude2.201 - Atividades da Vigilancia EpidemiologicaR$ 1.984,82
   0001236/2025 0001482/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 795,20
         Total R$ 3.037,47
Total R$ 3.037,47
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 1.497,60 )
   0001330/2025 0001386/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 527,67
   0001327/2025 0001385/2025 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.201 - Atividades da Vigilancia EpidemiologicaR$ 309,04
   0001214/2025 0001384/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 385,53
   0001213/2025 0001383/2025 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.201 - Atividades da Vigilancia EpidemiologicaR$ 275,36
         Total R$ 1.497,60
Total R$ 1.497,60
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 30.455,56 ) (Continua na próxima página)
   0001199/2025 0001318/2025 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 440,02
   0001209/2025 0001317/2025 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 195,50
   0001198/2025 0001316/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 1.278,25
   0001196/2025 0001315/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 781,72
   0001208/2025 0001314/2025 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.031 - Manutencao do Convenio com a Policia CivilR$ 396,40
   0001211/2025 0001313/2025 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.031 - Manutencao do Convenio com a Policia CivilR$ 351,78
   0001334/2025 0001312/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Gabinete do Prefeito2.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito.R$ 333,34
   0001335/2025 0001311/2025 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 553,72
   0001328/2025 0001310/2025 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.031 - Manutencao do Convenio com a Policia CivilR$ 267,02
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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