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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 302.715,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 0,02 )
   0002171/2025 Reforco01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 0,02
       Total R$ 0,02
Total R$ 0,02
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 3.398,71 )
   0002317/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 1.132,90
   0002316/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 1.132,90
   0002315/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 1.132,91
       Total R$ 3.398,71
Total R$ 3.398,71
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 19.087,97 )
   0002172/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 1.132,90
   0002173/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 1.132,90
   0002171/2025 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 1.132,90
   0002160/2025 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 15.689,27
       Total R$ 19.087,97
Total R$ 19.087,97
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 2.343,53 )
   0002106/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 2.343,53
       Total R$ 2.343,53
Total R$ 2.343,53
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 1.180,85 )
   0001986/2025 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 448,93
   0001984/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 731,92
       Total R$ 1.180,85
Total R$ 1.180,85
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 2.536,15 )
   0001594/2025 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 1.217,76
   0001588/2025 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 1.318,39
       Total R$ 2.536,15
Total R$ 2.536,15
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 284.387,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 1.132,90 )
   0002316/2025 0002562/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 1.132,90
        Total R$ 1.132,90
Total R$ 1.132,90
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 1.132,91 )
   0002315/2025 0002491/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 1.132,91
        Total R$ 1.132,91
Total R$ 1.132,91
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 1.132,91 )
   0002171/2025 0002419/2025 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 1.132,91
        Total R$ 1.132,91
Total R$ 1.132,91
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 2.343,53 )
   0002106/2025 0002361/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 2.343,53
        Total R$ 2.343,53
Total R$ 2.343,53
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 1.217,76 )
   0001594/2025 0002214/2025 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 1.217,76
        Total R$ 1.217,76
Total R$ 1.217,76
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 1.180,85 )
   0001984/2025 0002201/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 731,92
   0001986/2025 0002200/2025 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 448,93
        Total R$ 1.180,85
Total R$ 1.180,85
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 1.318,39 )
   0001588/2025 0001546/2025 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 1.318,39
        Total R$ 1.318,39
Total R$ 1.318,39
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 8.142,06 ) (Continua na próxima página)
   0001208/2025 0001492/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 4.417,02
   0001209/2025 0001473/2025 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 2.131,27
   0001217/2025 0001472/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 1.132,99
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 270.484,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 1.838,39 )
   0001546/2025 0001484/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 1.318,39
   0001304/2025 0001483/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 520,00
         Total R$ 1.838,39
Total R$ 1.838,39
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 8.580,00 )
   0001302/2025 0001416/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.640,00
   0001303/2025 0001415/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 4.940,00
         Total R$ 8.580,00
Total R$ 8.580,00
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 6.600,00 )
   0015961/2024 0018374/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 6.600,00
         Total R$ 6.600,00
Total R$ 6.600,00
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 3.720,00 )
   0015205/2024 0017619/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 3.720,00
         Total R$ 3.720,00
Total R$ 3.720,00
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 10.320,00 )
   0014569/2024 0017567/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 3.360,00
   0014568/2024 0017566/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 6.960,00
         Total R$ 10.320,00
Total R$ 10.320,00
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 5.400,00 )
   0013534/2024 0017111/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 2.400,00
   0013537/2024 0017110/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 3.000,00
         Total R$ 5.400,00
Total R$ 5.400,00
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 12.720,00 ) (Continua na próxima página)
   0013405/2024 0016497/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 3.000,00
   0013408/2024 0016493/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 5.160,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 42.000,00 )
  17/03/2022000028/2022Prestacao de ServicosCREDENCIAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE BOMBA INJETORATERMINO DE PRAZOR$ 42.000,00
        Total R$ 42.000,00
Total R$ 42.000,00
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