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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 2.083.367,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 266,98 )
   0002356/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 152,24
   0002355/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 114,74
       Total R$ 266,98
Total R$ 266,98
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 6.611,74 )
   0002339/2025 Original01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 212,69
   0002335/2025 Original01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 412,14
   0002331/2025 Original01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 174,03
   0002319/2025 Original05 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.109 - Manut. e Operac. Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIFR$ 99,54
   0002312/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 63,00
   0002308/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 130,93
   0002301/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.098 - Manutencao das Atividades - Sopao ComunitarioR$ 252,00
   0002284/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 666,71
   0002272/2025 Original01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 1.269,70
   0002271/2025 Original01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 1.933,20
   0002268/2025 Original01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 489,10
   0002243/2025 Original01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 279,60
   0002242/2025 Original01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 279,60
   0002240/2025 Original01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 349,50
       Total R$ 6.611,74
Total R$ 6.611,74
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 827,25 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 2.054.544,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 2.916,93 )
   0002126/2025 0002374/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 230,73
   0002108/2025 0002373/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.062 - Programa de Assistencia Farmaceutica BasicaR$ 248,57
   0002152/2025 0002372/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 2.437,63
        Total R$ 2.916,93
Total R$ 2.916,93
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 16.024,67 ) (Continua na próxima página)
   0002151/2025 0002360/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.099 - Manutencao de Projetos SociaisR$ 1.259,97
   0002148/2025 0002359/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 41,99
   0002149/2025 0002358/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 1.340,58
   0002150/2025 0002357/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 3.315,61
   0002147/2025 0002356/2025 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 1.513,34
   0002144/2025 0002355/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.201 - Atividades da Vigilancia EpidemiologicaR$ 270,36
   0002122/2025 0002354/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 523,81
   0002111/2025 0002353/2025 Original04 - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente2.104 - Manutencao e Apoio ao Conselho TutelarR$ 332,11
   0002112/2025 0002352/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 1.992,66
   0002125/2025 0002351/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 199,24
   0002123/2025 0002350/2025 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 619,24
   0001968/2025 0002349/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 666,71
   0001570/2025 0002348/2025 Original01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 440,96
   0001585/2025 0002347/2025 Original01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 212,69
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 1.903.717,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 926,52 )
   0001173/2025 0001471/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 160,91
   0001174/2025 0001470/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 186,65
   0001171/2025 0001469/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 162,03
   0001172/2025 0001468/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 213,96
   0001347/2025 0001467/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 44,00
   0001348/2025 0001466/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 52,99
   0001349/2025 0001465/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 52,99
   0001350/2025 0001464/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 52,99
         Total R$ 926,52
Total R$ 926,52
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 23.013,48 ) (Continua na próxima página)
   0001361/2025 0001448/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.094 - Auxilio a Pessoas de Baixa RendaR$ 21.000,00
   0001346/2025 0001447/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.099 - Manutencao de Projetos SociaisR$ 139,80
   0001099/2025 0001446/2025 OriginalOrcamentario05 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.109 - Manut. e Operac. Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIFR$ 169,14
   0001354/2025 0001445/2025 OriginalOrcamentario05 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.109 - Manut. e Operac. Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIFR$ 105,92
   0001351/2025 0001444/2025 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 105,92
   0001357/2025 0001443/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 132,40
   0001352/2025 0001442/2025 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 105,92
   0001355/2025 0001441/2025 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 105,92
   0001353/2025 0001440/2025 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 105,92
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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