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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 26.017,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/12/2024 ( Total R$ 2.890,00 )
   0010663/2024 Original02 - Administracao da Secretaria2.080 - Atividades do Departamento de EducacaoR$ 2.890,00
       Total R$ 2.890,00
Total R$ 2.890,00
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 3.790,00 )
   0010613/2024 Original02 - Administracao da Secretaria2.080 - Atividades do Departamento de EducacaoR$ 3.790,00
       Total R$ 3.790,00
Total R$ 3.790,00
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 3.570,00 )
   0009239/2024 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 1.220,00
   0009238/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 2.350,00
       Total R$ 3.570,00
Total R$ 3.570,00
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 646,80 )
   0007186/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 646,80
       Total R$ 646,80
Total R$ 646,80
 Data: 22/07/2024 ( Total R$ 2.640,00 )
   0006563/2024 Original03 - Secao de Cultura2.079 - Apoio as Festividades Tradicionais do MunicipioR$ 2.640,00
       Total R$ 2.640,00
Total R$ 2.640,00
 Data: 09/07/2024 ( Total R$ 2.687,50 )
   0006246/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 645,00
   0006245/2024 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 752,50
   0006244/2024 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 1.290,00
       Total R$ 2.687,50
Total R$ 2.687,50
 Data: 13/06/2024 ( Total R$ 660,00 )
   0005401/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.088 - Projeto de Assistencia ao IDOSOR$ 660,00
       Total R$ 660,00
Total R$ 660,00
 Data: 17/05/2024 ( Total R$ 500,00 )
   0004452/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 500,00
       Total R$ 500,00
Total R$ 500,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 26.017,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 6.680,00 )
   0010613/2024 0015539/2024 Original02 - Administracao da Secretaria2.080 - Atividades do Departamento de EducacaoR$ 3.790,00
   0010663/2024 0015538/2024 Original02 - Administracao da Secretaria2.080 - Atividades do Departamento de EducacaoR$ 2.890,00
        Total R$ 6.680,00
Total R$ 6.680,00
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 3.570,00 )
   0009239/2024 0013035/2024 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 1.220,00
   0009238/2024 0013034/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 2.350,00
        Total R$ 3.570,00
Total R$ 3.570,00
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 646,80 )
   0007186/2024 0009931/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 646,80
        Total R$ 646,80
Total R$ 646,80
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 2.640,00 )
   0006563/2024 0009263/2024 Original03 - Secao de Cultura2.079 - Apoio as Festividades Tradicionais do MunicipioR$ 2.640,00
        Total R$ 2.640,00
Total R$ 2.640,00
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 2.687,50 )
   0006244/2024 0008681/2024 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 1.290,00
   0006246/2024 0008673/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 645,00
   0006245/2024 0008672/2024 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 752,50
        Total R$ 2.687,50
Total R$ 2.687,50
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 660,00 )
   0005401/2024 0007869/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.088 - Projeto de Assistencia ao IDOSOR$ 660,00
        Total R$ 660,00
Total R$ 660,00
 Data: 21/05/2024 ( Total R$ 800,10 )
   0004445/2024 0005983/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 800,10
        Total R$ 800,10
Total R$ 800,10
 Data: 20/05/2024 ( Total R$ 1.424,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 25.294,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 6.479,60 )
   0015539/2024 0018384/2024 OriginalOrcamentario02 - Administracao da Secretaria2.080 - Atividades do Departamento de EducacaoR$ 3.676,30
   0015538/2024 0018383/2024 OriginalOrcamentario02 - Administracao da Secretaria2.080 - Atividades do Departamento de EducacaoR$ 2.803,30
         Total R$ 6.479,60
Total R$ 6.479,60
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 3.462,90 )
   0013035/2024 0015745/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 1.183,40
   0013034/2024 0015744/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 2.279,50
         Total R$ 3.462,90
Total R$ 3.462,90
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 627,40 )
   0009931/2024 0012005/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 627,40
         Total R$ 627,40
Total R$ 627,40
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 2.560,80 )
   0009263/2024 0011448/2024 OriginalOrcamentario03 - Secao de Cultura2.079 - Apoio as Festividades Tradicionais do MunicipioR$ 2.560,80
         Total R$ 2.560,80
Total R$ 2.560,80
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 625,65 )
   0008673/2024 0011124/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 625,65
         Total R$ 625,65
Total R$ 625,65
 Data: 25/07/2024 ( Total R$ 1.981,22 )
   0008681/2024 0010536/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 1.251,30
   0008672/2024 0010535/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 729,92
         Total R$ 1.981,22
Total R$ 1.981,22
 Data: 03/07/2024 ( Total R$ 640,20 )
   0007869/2024 0009425/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.088 - Projeto de Assistencia ao IDOSOR$ 640,20
         Total R$ 640,20
Total R$ 640,20
 Data: 05/06/2024 ( Total R$ 3.200,13 ) (Continua na próxima página)
   0005983/2024 0007844/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 776,10
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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