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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 53.539,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 332,00 )
   0003438/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 332,00
       Total R$ 332,00
Total R$ 332,00
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 204,44 )
   0003182/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 204,44
       Total R$ 204,44
Total R$ 204,44
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 2.000,16 )
   0003135/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 2.000,16
       Total R$ 2.000,16
Total R$ 2.000,16
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 3.923,17 )
   0002271/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 1.281,10
   0002270/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1.281,10
   0002268/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 1.360,97
       Total R$ 3.923,17
Total R$ 3.923,17
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 1.742,61 )
   0001892/2024 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 1.742,61
       Total R$ 1.742,61
Total R$ 1.742,61
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 239,28 )
   0001531/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 239,28
       Total R$ 239,28
Total R$ 239,28
 Data: 26/01/2024 ( Total R$ 14,92 )
   0000962/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.098 - Manutencao das Atividades - Sopao ComunitarioR$ 14,92
       Total R$ 14,92
Total R$ 14,92
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 292,00 )
   0000598/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 292,00
       Total R$ 292,00
Total R$ 292,00
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 76,10 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 53.402,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/05/2024 ( Total R$ 4.162,45 )
   0002270/2024 0006478/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1.281,10
   0002271/2024 0006477/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 1.281,10
   0001531/2024 0006475/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 239,28
   0002268/2024 0006457/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 1.360,97
        Total R$ 4.162,45
Total R$ 4.162,45
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 1.492,76 )
   0003182/2024 0006153/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 204,44
   0000202/2024 0006126/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 1.288,32
        Total R$ 1.492,76
Total R$ 1.492,76
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 1.742,61 )
   0001892/2024 0006124/2024 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 1.742,61
        Total R$ 1.742,61
Total R$ 1.742,61
 Data: 15/05/2024 ( Total R$ 2.000,16 )
   0003135/2024 0006123/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 2.000,16
        Total R$ 2.000,16
Total R$ 2.000,16
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 3.094,52 )
   0000598/2024 0003796/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 292,00
   0000162/2024 0003794/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 2.213,50
   0000539/2024 0003793/2024 Original01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 76,10
   0000962/2024 0003791/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.098 - Manutencao das Atividades - Sopao ComunitarioR$ 14,92
   0000238/2024 0003790/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 332,00
   0000218/2024 0003788/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.055 - Programa de Saude BucalR$ 166,00
        Total R$ 3.094,52
Total R$ 3.094,52
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 50.265,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 1.360,97 )
   0006457/2024 0008324/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 1.360,97
         Total R$ 1.360,97
Total R$ 1.360,97
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 8.037,01 )
   0006475/2024 0008178/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 239,28
   0006477/2024 0008177/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 1.281,10
   0006478/2024 0008176/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1.281,10
   0006124/2024 0008175/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 1.742,61
   0006126/2024 0008174/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 1.288,32
   0006153/2024 0008173/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 204,44
   0006123/2024 0008142/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 2.000,16
         Total R$ 8.037,01
Total R$ 8.037,01
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 3.094,52 )
   0003791/2024 0005295/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.098 - Manutencao das Atividades - Sopao ComunitarioR$ 14,92
   0003793/2024 0005294/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 76,10
   0003794/2024 0005293/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 2.213,50
   0003796/2024 0005283/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 292,00
   0003790/2024 0005282/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 332,00
   0003788/2024 0005281/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.055 - Programa de Saude BucalR$ 166,00
         Total R$ 3.094,52
Total R$ 3.094,52
 Data: 14/02/2024 ( Total R$ 8,76 )
   0000847/2024 0002064/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 8,76
         Total R$ 8,76
Total R$ 8,76
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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