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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 72.577,26 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 238,25 )
   0002318/2025 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.042 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 51,00
   0002311/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 67,50
   0002305/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 119,75
       Total R$ 238,25
Total R$ 238,25
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 148,50 )
   0001963/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 148,50
       Total R$ 148,50
Total R$ 148,50
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 187,00 )
   0001205/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 187,00
       Total R$ 187,00
Total R$ 187,00
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 577,00 )
   0001032/2025 Original05 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.109 - Manut. e Operac. Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIFR$ 267,00
   0001021/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.099 - Manutencao de Projetos SociaisR$ 160,50
   0001020/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.119 - Manutencao do Cemiterio e do VelorioR$ 149,50
       Total R$ 577,00
Total R$ 577,00
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 299,46 )
   0000959/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 213,90
   0000958/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 85,56
       Total R$ 299,46
Total R$ 299,46
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 581,40 )
   0000939/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 47,40
   0000936/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 267,00
   0000935/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.119 - Manutencao do Cemiterio e do VelorioR$ 267,00
       Total R$ 581,40
Total R$ 581,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 81.894,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 2.061,63 )
   0000323/2025 0002284/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 13,00
   0001020/2025 0002283/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.119 - Manutencao do Cemiterio e do VelorioR$ 149,50
   0000959/2025 0002282/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 213,90
   0000935/2025 0002281/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.119 - Manutencao do Cemiterio e do VelorioR$ 267,00
   0000939/2025 0002280/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 47,40
   0000958/2025 0002275/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 85,56
   0000936/2025 0002274/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 267,00
   0000392/2025 0002273/2025 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 339,70
   0000407/2025 0002272/2025 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 260,00
   0000401/2025 0002271/2025 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 40,80
   0000325/2025 0002270/2025 Original01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 172,32
   0000318/2025 0002269/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 205,45
        Total R$ 2.061,63
Total R$ 2.061,63
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 59,76 )
   0000305/2025 0002244/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 29,88
   0000313/2025 0002242/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 29,88
        Total R$ 59,76
Total R$ 59,76
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 3.610,00 )
   0001005/2025 0002243/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 3.610,00
        Total R$ 3.610,00
Total R$ 3.610,00
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 6.568,90 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 61.379,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 360,00 )
   0013906/2024 0016472/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 360,00
         Total R$ 360,00
Total R$ 360,00
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 5.384,40 )
   0012935/2024 0015925/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 202,20
   0013316/2024 0015903/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 5.182,20
         Total R$ 5.384,40
Total R$ 5.384,40
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 20,22 )
   0012934/2024 0015612/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 20,22
         Total R$ 20,22
Total R$ 20,22
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 2.658,40 )
   0012013/2024 0014698/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 534,00
   0012016/2024 0014638/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 1.184,60
   0012015/2024 0014630/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 939,80
         Total R$ 2.658,40
Total R$ 2.658,40
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 13.618,94 )
   0011440/2024 0014247/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude5.010 - EMENDA IMPOSITIVA 03 /2023 Medicamentos e Dietas Especiais aos idosos do Lar Sao Vicente de PauloR$ 13.000,00
   0012017/2024 0014241/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 541,98
   0012014/2024 0014240/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 76,96
         Total R$ 13.618,94
Total R$ 13.618,94
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 563,21 )
   0011506/2024 0013824/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 552,21
   0011507/2024 0013815/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.099 - Manutencao de Projetos SociaisR$ 11,00
         Total R$ 563,21
Total R$ 563,21
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 1.974,90 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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