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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 857.211,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 7.254,65 )
   0009731/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 850,00
   0009726/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 545,00
   0009708/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 260,00
   0009707/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.543,44
   0009705/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 449,00
   0009698/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 2.755,00
   0009689/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 196,00
   0009690/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 656,21
       Total R$ 7.254,65
Total R$ 7.254,65
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 141,80 )
   0009670/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 54,30
   0009668/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 87,50
       Total R$ 141,80
Total R$ 141,80
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 113,39 )
   0009613/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 47,99
   0009355/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura5.017 - EMENDA IMPOSITIVA 04 /2023 Melhorias Diversas na Estrutura do MunicipioR$ 65,40
       Total R$ 113,39
Total R$ 113,39
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 196,29 )
   0009347/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 77,80
   0009331/2024 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 118,49
       Total R$ 196,29
Total R$ 196,29
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 122,92 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 858.273,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 219,60 )
   0009347/2024 0013444/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 77,80
   0009668/2024 0013443/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 87,50
   0009670/2024 0013440/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 54,30
        Total R$ 219,60
Total R$ 219,60
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 47,99 )
   0009613/2024 0013416/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 47,99
        Total R$ 47,99
Total R$ 47,99
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 65,40 )
   0009355/2024 0013417/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura5.017 - EMENDA IMPOSITIVA 04 /2023 Melhorias Diversas na Estrutura do MunicipioR$ 65,40
        Total R$ 65,40
Total R$ 65,40
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 2.445,22 )
   0009331/2024 0013007/2024 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 118,49
   0008466/2024 0013006/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura5.017 - EMENDA IMPOSITIVA 04 /2023 Melhorias Diversas na Estrutura do MunicipioR$ 1.670,40
   0009277/2024 0013005/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.046 - Manutencao do Estadio MunicipalR$ 30,00
   0009229/2024 0013004/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 267,70
   0009284/2024 0013003/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 47,92
   0009231/2024 0013002/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 265,71
   0009266/2024 0013001/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 45,00
        Total R$ 2.445,22
Total R$ 2.445,22
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 1.403,14 ) (Continua na próxima página)
   0009055/2024 0012828/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 709,23
   0009054/2024 0012826/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 19,47
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 783.789,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 2.327,80 )
   0013006/2024 0015510/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura5.017 - EMENDA IMPOSITIVA 04 /2023 Melhorias Diversas na Estrutura do MunicipioR$ 1.670,40
   0012820/2024 0015503/2024 OriginalOrcamentario03 - Secao de Cultura2.146 - Manutencao do Fundo de Patrimonio CulturalR$ 45,00
   0012825/2024 0015502/2024 OriginalOrcamentario03 - Secao de Cultura2.146 - Manutencao do Fundo de Patrimonio CulturalR$ 612,40
         Total R$ 2.327,80
Total R$ 2.327,80
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 745,74 )
   0012824/2024 0015170/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.200 - Atividades da Vigilancia SanitariaR$ 2,84
   0012822/2024 0015169/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 14,20
   0012828/2024 0015238/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 709,23
   0012826/2024 0015222/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 19,47
         Total R$ 745,74
Total R$ 745,74
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 45,60 )
   0012089/2024 0014726/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 45,60
         Total R$ 45,60
Total R$ 45,60
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 8.618,27 ) (Continua na próxima página)
   0012451/2024 0014510/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 63,99
   0012422/2024 0014509/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 404,60
   0012449/2024 0014508/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 235,00
   0012447/2024 0014507/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 577,50
   0012080/2024 0014506/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 993,48
   0012084/2024 0014505/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 900,34
   0012083/2024 0014504/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 2.064,25
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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