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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 1.030.629,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 924,27 )
   0004900/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 924,27
       Total R$ 924,27
Total R$ 924,27
 Data: 12/06/2025 ( Total R$ 1.253,89 )
   0004893/2025 Original01 - Escolas Municipais2.068 - Manutencao e Conservacao de Predios EscolaresR$ 497,40
   0004869/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.225 - Manutencao e Atividades do Parque de ExposicoesR$ 105,48
   0004863/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 406,40
   0004859/2025 Original05 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.109 - Manut. e Operac. Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIFR$ 104,66
   0004846/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.225 - Manutencao e Atividades do Parque de ExposicoesR$ 139,95
       Total R$ 1.253,89
Total R$ 1.253,89
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 802,52 )
   0004832/2025 Original05 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.109 - Manut. e Operac. Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIFR$ 62,50
   0004827/2025 Original05 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.109 - Manut. e Operac. Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIFR$ 220,58
   0004792/2025 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 35,99
   0004791/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 483,45
       Total R$ 802,52
Total R$ 802,52
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 1.402,32 )
   0004779/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.225 - Manutencao e Atividades do Parque de ExposicoesR$ 1.050,00
   0004774/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 140,88
   0004749/2025 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 211,44
       Total R$ 1.402,32
Total R$ 1.402,32
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 27,89 ) (Continua na próxima página)
   0004716/2025 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.046 - Manutencao do Estadio MunicipalR$ 12,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 990.696,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 2.828,62 )
   0002161/2025 0002601/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1.555,08
   0002178/2025 0002600/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 351,60
   0002162/2025 0002598/2025 Original02 - Secao de Frotas2.223 - Manutencao de Pontes e Mata-BurrosR$ 921,94
        Total R$ 2.828,62
Total R$ 2.828,62
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 45,00 )
   0002327/2025 0002546/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 45,00
        Total R$ 45,00
Total R$ 45,00
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 371,98 )
   0001552/2025 0002321/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 323,99
   0002101/2025 0002320/2025 Original01 - Escolas Municipais2.068 - Manutencao e Conservacao de Predios EscolaresR$ 47,99
        Total R$ 371,98
Total R$ 371,98
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 1.297,54 )
   0001549/2025 0001911/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 889,20
   0001551/2025 0001910/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 17,97
   0001550/2025 0001908/2025 Original01 - Escolas Municipais2.068 - Manutencao e Conservacao de Predios EscolaresR$ 390,37
        Total R$ 1.297,54
Total R$ 1.297,54
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 646,00 )
   0001592/2025 0001851/2025 Original01 - Escolas Municipais1.011 - Construcao, Ampliacao e Melhorias de Predios EscolaresR$ 130,00
   0001511/2025 0001850/2025 Original01 - Escolas Municipais2.068 - Manutencao e Conservacao de Predios EscolaresR$ 516,00
        Total R$ 646,00
Total R$ 646,00
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 374,80 )
   0001387/2025 0001848/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 374,80
        Total R$ 374,80
Total R$ 374,80
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 96,45 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 901.311,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 7.156,94 )
   0001168/2025 0001372/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais1.011 - Construcao, Ampliacao e Melhorias de Predios EscolaresR$ 66,48
   0001166/2025 0001340/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 2.289,90
   0001165/2025 0001339/2025 OriginalOrcamentario03 - Secao de Cultura2.146 - Manutencao do Fundo de Patrimonio CulturalR$ 22,50
   0001161/2025 0001338/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 3.784,60
   0001160/2025 0001337/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 911,00
   0001162/2025 0001336/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 48,49
   0001400/2025 0001335/2025 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 33,97
         Total R$ 7.156,94
Total R$ 7.156,94
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 917,38 )
   0001164/2025 0001031/2025 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 111,96
   0001163/2025 0001030/2025 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 33,97
   0000905/2025 0001029/2025 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 36,22
   0000915/2025 0000903/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais1.011 - Construcao, Ampliacao e Melhorias de Predios EscolaresR$ 341,35
   0000920/2025 0000902/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais1.011 - Construcao, Ampliacao e Melhorias de Predios EscolaresR$ 249,50
   0000999/2025 0000901/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais1.011 - Construcao, Ampliacao e Melhorias de Predios EscolaresR$ 58,52
   0000907/2025 0000900/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais1.011 - Construcao, Ampliacao e Melhorias de Predios EscolaresR$ 85,86
         Total R$ 917,38
Total R$ 917,38
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 1.952,71 ) (Continua na próxima página)
   0000919/2025 0000624/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos UrbanosR$ 700,08
   0000918/2025 0000623/2025 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.223 - Manutencao de Pontes e Mata-BurrosR$ 578,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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