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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 1.000.986,01 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 27.360,00 )
   0009743/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.094 - Auxilio a Pessoas de Baixa RendaR$ 27.360,00
       Total R$ 27.360,00
Total R$ 27.360,00
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 162,35 )
   0009723/2024 Original02 - Administracao da Secretaria2.080 - Atividades do Departamento de EducacaoR$ 162,35
       Total R$ 162,35
Total R$ 162,35
 Data: 25/09/2024 ( Total R$ 30.780,00 )
   0008878/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.094 - Auxilio a Pessoas de Baixa RendaR$ 30.780,00
       Total R$ 30.780,00
Total R$ 30.780,00
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 31.635,00 )
   0007870/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.094 - Auxilio a Pessoas de Baixa RendaR$ 31.635,00
       Total R$ 31.635,00
Total R$ 31.635,00
 Data: 25/07/2024 ( Total R$ 31.635,00 )
   0006875/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.094 - Auxilio a Pessoas de Baixa RendaR$ 31.635,00
       Total R$ 31.635,00
Total R$ 31.635,00
 Data: 22/07/2024 ( Total -R$ 165,80 )
   0000564/2024 Anulacao01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda Escolar-R$ 165,80
       Total -R$ 165,80
Total -R$ 165,80
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 20.520,00 )
   0005999/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.094 - Auxilio a Pessoas de Baixa RendaR$ 20.520,00
       Total R$ 20.520,00
Total R$ 20.520,00
 Data: 28/05/2024 ( Total R$ 30.780,00 )
   0004946/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.094 - Auxilio a Pessoas de Baixa RendaR$ 30.780,00
       Total R$ 30.780,00
Total R$ 30.780,00
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 437,50 )
   0004186/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 437,50
       Total R$ 437,50
Total R$ 437,50
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 28.320,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 1.007.427,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 30.780,00 )
   0008878/2024 0012836/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.094 - Auxilio a Pessoas de Baixa RendaR$ 30.780,00
        Total R$ 30.780,00
Total R$ 30.780,00
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 31.635,00 )
   0007870/2024 0011187/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.094 - Auxilio a Pessoas de Baixa RendaR$ 31.635,00
        Total R$ 31.635,00
Total R$ 31.635,00
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 31.635,00 )
   0006875/2024 0009714/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.094 - Auxilio a Pessoas de Baixa RendaR$ 31.635,00
        Total R$ 31.635,00
Total R$ 31.635,00
 Data: 05/07/2024 ( Total R$ 20.520,00 )
   0005999/2024 0008277/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.094 - Auxilio a Pessoas de Baixa RendaR$ 20.520,00
        Total R$ 20.520,00
Total R$ 20.520,00
 Data: 25/06/2024 ( Total R$ 30.780,00 )
   0004946/2024 0007506/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.094 - Auxilio a Pessoas de Baixa RendaR$ 30.780,00
        Total R$ 30.780,00
Total R$ 30.780,00
 Data: 21/05/2024 ( Total R$ 29.070,00 )
   0004022/2024 0006080/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.094 - Auxilio a Pessoas de Baixa RendaR$ 29.070,00
        Total R$ 29.070,00
Total R$ 29.070,00
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 437,50 )
   0004186/2024 0005873/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 437,50
        Total R$ 437,50
Total R$ 437,50
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 33.041,22 ) (Continua na próxima página)
   0002924/2024 0004966/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.094 - Auxilio a Pessoas de Baixa RendaR$ 29.925,00
   0002965/2024 0004965/2024 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 198,74
   0002460/2024 0004963/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 2.377,60
   0002369/2024 0004962/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 59,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 899.369,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 31.255,38 )
   0011187/2024 0014138/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.094 - Auxilio a Pessoas de Baixa RendaR$ 31.255,38
         Total R$ 31.255,38
Total R$ 31.255,38
 Data: 14/08/2024 ( Total R$ 31.255,38 )
   0009714/2024 0011576/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.094 - Auxilio a Pessoas de Baixa RendaR$ 31.255,38
         Total R$ 31.255,38
Total R$ 31.255,38
 Data: 18/07/2024 ( Total R$ 20.273,76 )
   0008277/2024 0010338/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.094 - Auxilio a Pessoas de Baixa RendaR$ 20.273,76
         Total R$ 20.273,76
Total R$ 20.273,76
 Data: 09/07/2024 ( Total R$ 30.410,64 )
   0007506/2024 0009670/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.094 - Auxilio a Pessoas de Baixa RendaR$ 30.410,64
         Total R$ 30.410,64
Total R$ 30.410,64
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 28.721,16 )
   0006080/2024 0008207/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.094 - Auxilio a Pessoas de Baixa RendaR$ 28.721,16
         Total R$ 28.721,16
Total R$ 28.721,16
 Data: 05/06/2024 ( Total R$ 432,25 )
   0005873/2024 0007848/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 432,25
         Total R$ 432,25
Total R$ 432,25
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 327,64 )
   0004984/2024 0006462/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 163,82
   0004960/2024 0006461/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 163,82
         Total R$ 327,64
Total R$ 327,64
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 32.726,65 ) (Continua na próxima página)
   0004963/2024 0006366/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 2.349,07
   0004965/2024 0006361/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 196,36
   0004964/2024 0006360/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 245,72
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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