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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 44.408,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 2.018,40 )
   0002137/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 2.018,40
       Total R$ 2.018,40
Total R$ 2.018,40
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 930,10 )
   0001884/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 930,10
       Total R$ 930,10
Total R$ 930,10
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 209,70 )
   0001564/2025 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 209,70
       Total R$ 209,70
Total R$ 209,70
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 2.523,00 )
   0000827/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 2.523,00
       Total R$ 2.523,00
Total R$ 2.523,00
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 307,20 )
   0000578/2025 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 307,20
       Total R$ 307,20
Total R$ 307,20
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 121,48 )
   0010898/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 121,48
       Total R$ 121,48
Total R$ 121,48
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 42,56 )
   0010893/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 42,56
       Total R$ 42,56
Total R$ 42,56
 Data: 02/12/2024 ( Total -R$ 42,56 )
   0009692/2024 Anulacao01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa Renda-R$ 42,56
       Total -R$ 42,56
Total -R$ 42,56
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 42,56 )
   0009692/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 42,56
       Total R$ 42,56
Total R$ 42,56
 Data: 18/10/2024 ( Total -R$ 6,19 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 37.265,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 2.994,24 )
   0000578/2025 0001796/2025 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 307,20
   0010893/2024 0001795/2025 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 42,56
   0010898/2024 0001794/2025 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 121,48
   0000827/2025 0001793/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 2.523,00
        Total R$ 2.994,24
Total R$ 2.994,24
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 275,00 )
   0008350/2024 0012369/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 275,00
        Total R$ 275,00
Total R$ 275,00
 Data: 25/09/2024 ( Total R$ 993,01 )
   0008141/2024 0012376/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 275,00
   0008117/2024 0012374/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos UrbanosR$ 388,75
   0007886/2024 0012373/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos UrbanosR$ 290,37
   0007535/2024 0012368/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 38,89
        Total R$ 993,01
Total R$ 993,01
 Data: 25/08/2023 ( Total R$ 2.781,56 ) (Continua na próxima página)
   0002990/2023 0010459/2023 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 209,99
   0006036/2023 0010455/2023 Original04 - Administracao da Secretaria2.048 - Atividades de Planejamento Orcamento e Gestao.R$ 184,95
   0006045/2023 0010454/2023 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 238,44
   0006044/2023 0010452/2023 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 155,56
   0006047/2023 0010450/2023 Original04 - Secao de Informatica2.021 - Atividades da Secao de Tecnologia da Informacao.R$ 368,99
   0006046/2023 0010449/2023 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 1.106,97
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 31.552,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 653,00 )
   0012627/2024 0015635/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 653,00
         Total R$ 653,00
Total R$ 653,00
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 199,90 )
   0012624/2024 0014762/2024 OriginalOrcamentario03 - Secao de Cultura2.146 - Manutencao do Fundo de Patrimonio CulturalR$ 199,90
         Total R$ 199,90
Total R$ 199,90
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 2.247,51 )
   0012623/2024 0014650/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 979,50
   0012376/2024 0014649/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 275,00
   0012373/2024 0014648/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos UrbanosR$ 290,37
   0012374/2024 0014647/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos UrbanosR$ 388,75
   0012368/2024 0014646/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 38,89
   0012369/2024 0014645/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 275,00
         Total R$ 2.247,51
Total R$ 2.247,51
 Data: 11/10/2023 ( Total R$ 155,56 )
   0010452/2023 0013127/2023 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 155,56
         Total R$ 155,56
Total R$ 155,56
 Data: 14/09/2023 ( Total R$ 2.626,00 ) (Continua na próxima página)
   0010459/2023 0011910/2023 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 209,99
   0010445/2023 0011820/2023 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 155,56
   0010450/2023 0011819/2023 OriginalOrcamentario04 - Secao de Informatica2.021 - Atividades da Secao de Tecnologia da Informacao.R$ 368,99
   0010449/2023 0011818/2023 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 1.106,97
   0010448/2023 0011817/2023 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 205,54
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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