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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 29.127,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 42,56 )
   0009692/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 42,56
       Total R$ 42,56
Total R$ 42,56
 Data: 18/10/2024 ( Total -R$ 6,19 )
   0008818/2024 Anulacao01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa Renda-R$ 6,19
       Total -R$ 6,19
Total -R$ 6,19
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 6,19 )
   0008818/2024 Original01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 6,19
       Total R$ 6,19
Total R$ 6,19
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 979,50 )
   0008398/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 979,50
       Total R$ 979,50
Total R$ 979,50
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 275,00 )
   0008350/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 275,00
       Total R$ 275,00
Total R$ 275,00
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 199,90 )
   0008303/2024 Original03 - Secao de Cultura2.146 - Manutencao do Fundo de Patrimonio CulturalR$ 199,90
       Total R$ 199,90
Total R$ 199,90
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 663,75 )
   0008141/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 275,00
   0008117/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos UrbanosR$ 388,75
       Total R$ 663,75
Total R$ 663,75
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 290,37 )
   0007886/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos UrbanosR$ 290,37
       Total R$ 290,37
Total R$ 290,37
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 691,89 )
   0007535/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 691,89
       Total R$ 691,89
Total R$ 691,89
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 26.546,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 275,00 )
   0008350/2024 0012369/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 275,00
        Total R$ 275,00
Total R$ 275,00
 Data: 25/09/2024 ( Total R$ 993,01 )
   0008141/2024 0012376/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 275,00
   0008117/2024 0012374/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos UrbanosR$ 388,75
   0007886/2024 0012373/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos UrbanosR$ 290,37
   0007535/2024 0012368/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 38,89
        Total R$ 993,01
Total R$ 993,01
 Data: 25/08/2023 ( Total R$ 2.781,56 )
   0002990/2023 0010459/2023 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 209,99
   0006036/2023 0010455/2023 Original04 - Administracao da Secretaria2.048 - Atividades de Planejamento Orcamento e Gestao.R$ 184,95
   0006045/2023 0010454/2023 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 238,44
   0006044/2023 0010452/2023 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 155,56
   0006047/2023 0010450/2023 Original04 - Secao de Informatica2.021 - Atividades da Secao de Tecnologia da Informacao.R$ 368,99
   0006046/2023 0010449/2023 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 1.106,97
   0006039/2023 0010448/2023 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 205,54
   0006035/2023 0010445/2023 Original01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 155,56
   0006038/2023 0010443/2023 Original02 - Departamento de Comunicacao2.006 - Atividades da Assessoria de ComunicacaoR$ 155,56
        Total R$ 2.781,56
Total R$ 2.781,56
 Data: 18/05/2023 ( Total R$ 2.787,49 )
   0003779/2023 0006895/2023 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.201 - Atividades da Vigilancia EpidemiologicaR$ 2.787,49
        Total R$ 2.787,49
Total R$ 2.787,49
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 23.174,41 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 199,90 )
   0012624/2024 0014762/2024 OriginalOrcamentario03 - Secao de Cultura2.146 - Manutencao do Fundo de Patrimonio CulturalR$ 199,90
         Total R$ 199,90
Total R$ 199,90
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 2.247,51 )
   0012623/2024 0014650/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 979,50
   0012376/2024 0014649/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 275,00
   0012373/2024 0014648/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos UrbanosR$ 290,37
   0012374/2024 0014647/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos UrbanosR$ 388,75
   0012368/2024 0014646/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 38,89
   0012369/2024 0014645/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 275,00
         Total R$ 2.247,51
Total R$ 2.247,51
 Data: 11/10/2023 ( Total R$ 155,56 )
   0010452/2023 0013127/2023 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 155,56
         Total R$ 155,56
Total R$ 155,56
 Data: 14/09/2023 ( Total R$ 2.626,00 ) (Continua na próxima página)
   0010459/2023 0011910/2023 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 209,99
   0010445/2023 0011820/2023 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 155,56
   0010450/2023 0011819/2023 OriginalOrcamentario04 - Secao de Informatica2.021 - Atividades da Secao de Tecnologia da Informacao.R$ 368,99
   0010449/2023 0011818/2023 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 1.106,97
   0010448/2023 0011817/2023 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 205,54
   0010443/2023 0011816/2023 OriginalOrcamentario02 - Departamento de Comunicacao2.006 - Atividades da Assessoria de ComunicacaoR$ 155,56
   0010455/2023 0011815/2023 OriginalOrcamentario04 - Administracao da Secretaria2.048 - Atividades de Planejamento Orcamento e Gestao.R$ 184,95
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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