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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 192.690,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 334,47 )
   0009720/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 334,47
       Total R$ 334,47
Total R$ 334,47
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 1.258,57 )
   0009202/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 1.258,57
       Total R$ 1.258,57
Total R$ 1.258,57
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 2.678,43 )
   0009045/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1.552,28
   0009032/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.126,15
       Total R$ 2.678,43
Total R$ 2.678,43
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 1.095,43 )
   0008151/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.201 - Atividades da Vigilancia EpidemiologicaR$ 1.095,43
       Total R$ 1.095,43
Total R$ 1.095,43
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 987,67 )
   0008137/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 334,47
   0008135/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 653,20
       Total R$ 987,67
Total R$ 987,67
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 1.368,81 )
   0007955/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 204,41
   0007952/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.164,40
       Total R$ 1.368,81
Total R$ 1.368,81
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 16.853,07 ) (Continua na próxima página)
   0007314/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 6.505,57
   0007313/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 5.989,41
   0007301/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 2.751,37
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 173.766,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 668,94 )
   0008137/2024 0013542/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 334,47
   0009720/2024 0013539/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 334,47
        Total R$ 668,94
Total R$ 668,94
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 3.937,00 )
   0009032/2024 0012981/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.126,15
   0009202/2024 0012979/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 1.258,57
   0009045/2024 0012977/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1.552,28
        Total R$ 3.937,00
Total R$ 3.937,00
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 972,68 )
   0007299/2024 0011292/2024 Original01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.037 - Programa de Incentivo a Agricultura e PecuariaR$ 972,68
        Total R$ 972,68
Total R$ 972,68
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 21.942,42 ) (Continua na próxima página)
   0008151/2024 0011232/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.201 - Atividades da Vigilancia EpidemiologicaR$ 1.095,43
   0008135/2024 0011231/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 653,20
   0007300/2024 0011229/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 411,14
   0007301/2024 0011228/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 2.751,37
   0007274/2024 0011224/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 222,90
   0006565/2024 0011222/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 2.944,59
   0007313/2024 0011221/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 5.989,41
   0007314/2024 0011220/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 6.505,57
   0007952/2024 0011219/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.164,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 197.216,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 1.258,57 )
   0012979/2024 0015577/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 1.258,57
         Total R$ 1.258,57
Total R$ 1.258,57
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 9.324,69 )
   0011222/2024 0014066/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 2.944,59
   0011228/2024 0014044/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 2.751,37
   0011219/2024 0014043/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.164,40
   0011218/2024 0014042/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 204,41
   0011229/2024 0014041/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 411,14
   0011292/2024 0014040/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.037 - Programa de Incentivo a Agricultura e PecuariaR$ 972,68
   0011231/2024 0014006/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 653,20
   0011224/2024 0014005/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 222,90
         Total R$ 9.324,69
Total R$ 9.324,69
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 13.590,41 )
   0011220/2024 0013074/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 6.505,57
   0011221/2024 0013073/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 5.989,41
   0011232/2024 0013056/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.201 - Atividades da Vigilancia EpidemiologicaR$ 1.095,43
         Total R$ 13.590,41
Total R$ 13.590,41
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 4.894,20 )
   0010322/2024 0012730/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 4.894,20
         Total R$ 4.894,20
Total R$ 4.894,20
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 8.423,91 ) (Continua na próxima página)
   0006588/2024 0009919/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 1.937,07
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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