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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 236.546,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 2.475,93 )
   0000576/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 2.475,93
       Total R$ 2.475,93
Total R$ 2.475,93
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 3.084,75 )
   0000139/2025 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 3.084,75
       Total R$ 3.084,75
Total R$ 3.084,75
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 1.742,45 )
   0011210/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 1.212,35
   0011090/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 530,10
       Total R$ 1.742,45
Total R$ 1.742,45
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 3.655,37 )
   0011003/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 515,23
   0010982/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 359,02
   0010978/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 1.723,92
   0010977/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 831,72
   0010976/2024 Original04 - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente2.104 - Manutencao e Apoio ao Conselho TutelarR$ 225,48
       Total R$ 3.655,37
Total R$ 3.655,37
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 2.995,52 )
   0010866/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 717,77
   0010865/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 2.277,75
       Total R$ 2.995,52
Total R$ 2.995,52
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 15.068,16 ) (Continua na próxima página)
   0010208/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 1.463,03
   0010213/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 4.368,84
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 230.403,83 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 2.855,13 )
   0000144/2025 0000871/2025 Original01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.037 - Programa de Incentivo a Agricultura e PecuariaR$ 379,20
   0000576/2025 0000870/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 2.475,93
        Total R$ 2.855,13
Total R$ 2.855,13
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 487,60 )
   0000140/2025 0000425/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 487,60
        Total R$ 487,60
Total R$ 487,60
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 3.084,75 )
   0000139/2025 0000380/2025 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 3.084,75
        Total R$ 3.084,75
Total R$ 3.084,75
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 1.212,35 )
   0011210/2024 0016002/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 1.212,35
        Total R$ 1.212,35
Total R$ 1.212,35
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 530,10 )
   0011090/2024 0015956/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 530,10
        Total R$ 530,10
Total R$ 530,10
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 515,23 )
   0011003/2024 0015629/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 515,23
        Total R$ 515,23
Total R$ 515,23
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 3.140,14 )
   0010978/2024 0015533/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 1.723,92
   0010982/2024 0015522/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 359,02
   0010976/2024 0015519/2024 Original04 - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente2.104 - Manutencao e Apoio ao Conselho TutelarR$ 225,48
   0010977/2024 0015517/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 831,72
        Total R$ 3.140,14
Total R$ 3.140,14
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 7.535,54 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 242.064,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 2.855,13 )
   0000870/2025 0000925/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 2.475,93
   0000871/2025 0000924/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.037 - Programa de Incentivo a Agricultura e PecuariaR$ 379,20
         Total R$ 2.855,13
Total R$ 2.855,13
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 487,60 )
   0000425/2025 0000597/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 487,60
         Total R$ 487,60
Total R$ 487,60
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 3.084,75 )
   0000380/2025 0000570/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 3.084,75
         Total R$ 3.084,75
Total R$ 3.084,75
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 1.045,33 )
   0015629/2024 0018703/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 515,23
   0015956/2024 0018696/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 530,10
         Total R$ 1.045,33
Total R$ 1.045,33
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 11.888,03 )
   0016002/2024 0018625/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 1.212,35
   0015519/2024 0018615/2024 OriginalOrcamentario04 - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente2.104 - Manutencao e Apoio ao Conselho TutelarR$ 225,48
   0015517/2024 0018606/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 831,72
   0015351/2024 0018459/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 7.535,54
   0015533/2024 0018373/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 1.723,92
   0015522/2024 0018372/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 359,02
         Total R$ 11.888,03
Total R$ 11.888,03
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 2.995,52 ) (Continua na próxima página)
   0015203/2024 0017617/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 717,77
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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