	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 205,40 )
	Data: 23/05/2024 ( Total R$ 205,40 )
	0004809/2024	Original	01 - Fundo Municipal de Saude	2.058 - Atividades do Hospital Municipal	R$ 205,40
					Total R$ 205,40 Total R$ 205,40
					Total R$ 205,40 Total R$ 205,40
					Total Geral R$ 205,40

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 205,40 )
	Data: 28/05/2024 ( Total R$ 205,40 )
	0004809/2024	0006700/2024	Original	01 - Fundo Municipal de Saude	2.058 - Atividades do Hospital Municipal	R$ 205,40
						Total R$ 205,40 Total R$ 205,40
						Total R$ 205,40 Total R$ 205,40
						Total Geral R$ 205,40

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 205,40 )
	Data: 02/07/2024 ( Total R$ 205,40 )
	0006700/2024	0009384/2024	Original	Orcamentario	01 - Fundo Municipal de Saude	2.058 - Atividades do Hospital Municipal	R$ 205,40
							Total R$ 205,40 Total R$ 205,40
							Total R$ 205,40 Total R$ 205,40
							Total Geral R$ 205,40

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

Detalhes do Favorecido