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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 293.832,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 72.488,16 )
   0001844/2025 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 72.488,16
       Total R$ 72.488,16
Total R$ 72.488,16
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 12.081,36 )
   0001173/2025 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 12.081,36
       Total R$ 12.081,36
Total R$ 12.081,36
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 12.081,36 )
   0000255/2025 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 12.081,36
       Total R$ 12.081,36
Total R$ 12.081,36
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 12.081,36 )
   0011019/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.042 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 12.081,36
       Total R$ 12.081,36
Total R$ 12.081,36
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 11.550,00 )
   0010066/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.042 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 11.550,00
       Total R$ 11.550,00
Total R$ 11.550,00
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 11.550,00 )
   0009175/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.042 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 11.550,00
       Total R$ 11.550,00
Total R$ 11.550,00
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 11.550,00 )
   0008326/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.042 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 11.550,00
       Total R$ 11.550,00
Total R$ 11.550,00
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 11.550,00 )
   0007381/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.042 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 11.550,00
       Total R$ 11.550,00
Total R$ 11.550,00
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 34.650,00 )
   0004408/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 34.650,00
       Total R$ 34.650,00
Total R$ 34.650,00
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 46.200,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 221.344,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 12.081,36 )
   0001173/2025 0001137/2025 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 12.081,36
        Total R$ 12.081,36
Total R$ 12.081,36
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 12.081,36 )
   0000255/2025 0000200/2025 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 12.081,36
        Total R$ 12.081,36
Total R$ 12.081,36
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 12.081,36 )
   0011019/2024 0015440/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.042 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 12.081,36
        Total R$ 12.081,36
Total R$ 12.081,36
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 11.550,00 )
   0010066/2024 0014028/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.042 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 11.550,00
        Total R$ 11.550,00
Total R$ 11.550,00
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 11.550,00 )
   0009175/2024 0012751/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.042 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 11.550,00
        Total R$ 11.550,00
Total R$ 11.550,00
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 11.550,00 )
   0008326/2024 0011385/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.042 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 11.550,00
        Total R$ 11.550,00
Total R$ 11.550,00
 Data: 21/08/2024 ( Total R$ 11.550,00 )
   0007381/2024 0010078/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.042 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 11.550,00
        Total R$ 11.550,00
Total R$ 11.550,00
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 11.550,00 )
   0004408/2024 0008533/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 11.550,00
        Total R$ 11.550,00
Total R$ 11.550,00
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 11.550,00 )
   0004408/2024 0007147/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 11.550,00
        Total R$ 11.550,00
Total R$ 11.550,00
 Data: 15/05/2024 ( Total R$ 11.550,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 203.024,26 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 11.718,92 )
   0001137/2025 0000994/2025 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 11.718,92
         Total R$ 11.718,92
Total R$ 11.718,92
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 11.718,92 )
   0000200/2025 0000421/2025 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 11.718,92
         Total R$ 11.718,92
Total R$ 11.718,92
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 11.718,92 )
   0015440/2024 0018684/2024 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.042 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 11.718,92
         Total R$ 11.718,92
Total R$ 11.718,92
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 11.203,50 )
   0014028/2024 0016476/2024 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.042 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 11.203,50
         Total R$ 11.203,50
Total R$ 11.203,50
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 11.203,50 )
   0012751/2024 0015131/2024 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.042 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 11.203,50
         Total R$ 11.203,50
Total R$ 11.203,50
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 11.203,50 )
   0011385/2024 0013837/2024 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.042 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 11.203,50
         Total R$ 11.203,50
Total R$ 11.203,50
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 11.203,50 )
   0010078/2024 0012082/2024 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.042 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 11.203,50
         Total R$ 11.203,50
Total R$ 11.203,50
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 11.203,50 )
   0008533/2024 0011190/2024 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 11.203,50
         Total R$ 11.203,50
Total R$ 11.203,50
 Data: 21/06/2024 ( Total R$ 11.550,00 )
   0007147/2024 0009002/2024 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 11.550,00
         Total R$ 11.550,00
Total R$ 11.550,00
 Data: 05/06/2024 ( Total R$ 11.550,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 185.100,00 )
  24/11/2023000093/2023Compras e ServicosCONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO NAUTICA NO CANION CASCATINHA, COM EMBARCACAO INCLUSAVigenteR$ 138.600,00
  02/06/2023000058/2023Compras e ServicosPRESTACAO DE SERVICO DE FISCALIZACAO NAUTICATERMINO DE PRAZOR$ 46.500,00
        Total R$ 185.100,00
Total R$ 185.100,00
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