Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 1.644,05 )
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 1.557,45 )
   0009116/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.123 - Manutencao da Iluminacao PublicaR$ 1.557,45
       Total R$ 1.557,45
Total R$ 1.557,45
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 86,60 )
   0008349/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 86,60
       Total R$ 86,60
Total R$ 86,60
       Total R$ 1.644,05
Total R$ 1.644,05
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 1.644,05 )
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 1.557,45 )
   0009116/2024 0012707/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.123 - Manutencao da Iluminacao PublicaR$ 1.557,45
        Total R$ 1.557,45
Total R$ 1.557,45
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 86,60 )
   0008349/2024 0012412/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 86,60
        Total R$ 86,60
Total R$ 86,60
        Total R$ 1.644,05
Total R$ 1.644,05
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 1.644,05 )
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 1.557,45 )
   0012707/2024 0014779/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.123 - Manutencao da Iluminacao PublicaR$ 1.557,45
         Total R$ 1.557,45
Total R$ 1.557,45
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 86,60 )
   0012412/2024 0014579/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 86,60
         Total R$ 86,60
Total R$ 86,60
         Total R$ 1.644,05
Total R$ 1.644,05
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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