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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 174.863,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 24.596,28 )
   0000596/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 6.596,65
   0000595/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 3.014,24
   0000594/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 14.985,39
       Total R$ 24.596,28
Total R$ 24.596,28
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 3.625,00 )
   0007304/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 3.625,00
       Total R$ 3.625,00
Total R$ 3.625,00
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 24.075,36 )
   0000444/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 1.829,73
   0000443/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 9.269,01
   0000442/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 12.976,62
       Total R$ 24.075,36
Total R$ 24.075,36
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 0,00 )
   0000208/2023 Anulacao05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEG-R$ 1.017,75
   0000206/2023 Anulacao05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEG-R$ 20,39
   0008971/2023 Original05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 1.038,14
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 10/08/2023 ( Total R$ 150,00 )
   0006086/2023 Original03 - Departamento de Arrecadacao e Fiscalizacao2.014 - Secao de FiscalizacaoR$ 150,00
       Total R$ 150,00
Total R$ 150,00
 Data: 23/06/2023 ( Total R$ 1.000,00 )
   0005058/2023 Original03 - Departamento de Arrecadacao e Fiscalizacao2.014 - Secao de FiscalizacaoR$ 1.000,00
       Total R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00
 Data: 04/01/2023 ( Total R$ 49.409,76 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 133.292,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 1.982,61 )
   0000595/2025 0002040/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 251,18
   0000594/2025 0002039/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 1.181,70
   0000596/2025 0002038/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 549,73
        Total R$ 1.982,61
Total R$ 1.982,61
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 4.770,22 )
   0000594/2025 0001096/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 1.181,70
   0000595/2025 0001095/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 251,18
   0000596/2025 0001093/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 549,73
   0000596/2025 0001092/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 549,74
   0000595/2025 0001091/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 251,18
   0000594/2025 0001090/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 1.986,69
        Total R$ 4.770,22
Total R$ 4.770,22
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 2.006,28 )
   0000444/2024 0014748/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 152,45
   0000443/2024 0014747/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 772,39
   0000442/2024 0014746/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 1.081,44
        Total R$ 2.006,28
Total R$ 2.006,28
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 772,42 )
   0000443/2024 0013659/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 772,42
        Total R$ 772,42
Total R$ 772,42
 Data: 02/11/2024 ( Total R$ 1.233,86 ) (Continua na próxima página)
   0000442/2024 0013660/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 1.081,38
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 121.602,41 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 1.982,61 )
   0002039/2025 0001793/2025 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 1.181,70
   0002038/2025 0001792/2025 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 549,73
   0002040/2025 0001791/2025 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 251,18
         Total R$ 1.982,61
Total R$ 1.982,61
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 3.965,22 )
   0001090/2025 0000933/2025 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 1.181,69
   0001091/2025 0000932/2025 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 251,18
   0001093/2025 0000931/2025 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 549,73
   0001092/2025 0000930/2025 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 549,74
   0001096/2025 0000929/2025 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 1.181,70
   0001095/2025 0000928/2025 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 251,18
         Total R$ 3.965,22
Total R$ 3.965,22
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 2.006,28 )
   0014748/2024 0017259/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 152,45
   0014747/2024 0017258/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 772,39
   0014746/2024 0017257/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 1.081,44
         Total R$ 2.006,28
Total R$ 2.006,28
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 2.006,28 )
   0013658/2024 0016014/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 152,48
   0013659/2024 0016013/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 772,42
   0013660/2024 0016012/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.167 - Manutencao das atividades do contrato de rateio com a AMEGR$ 1.081,38
         Total R$ 2.006,28
Total R$ 2.006,28
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 122.537,63 )
  01/01/2025000019/2025Rateio de Consorcio PublicoCONTRATO DE REPASSE FINANCEIRO PARA RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENCAO, CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CONSORCIO AMEG PARA O EXERCICIO DE 2025.VigenteR$ 24.880,36
  01/01/2024000301/2024Rateio de Consorcio PublicoREPASSE FINANCEIRO PARA RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENCAO, CUSTEIO E INSVESTIMENTO DO CONSORCIO AMEG PARA O EXERCICIO DE 2024TERMINO DE PRAZOR$ 24.075,36
  01/01/2023000300/2023Rateio de Consorcio PublicoREPASSE FINANCEIRO PARA RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENCAO, CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CONSORCIO AMEG.TERMINO DE PRAZOR$ 24.704,88
  03/01/2022100008/2022Rateio de Consorcio PublicoRecursos Financeiros para realizacao de despesas operacionais.TERMINO DE PRAZOR$ 35.942,03
  29/07/2021000128/2021Rateio de Consorcio PublicoREPASSE FINANCEIRO PARA RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENCAO, CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CONSORCIO AMEG PARA O EXERCICIO DE 2021 NOS TERMOS DO ORCAMENTO APROVADO NA 176ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIATERMINO DE PRAZOR$ 12.935,00
        Total R$ 122.537,63
Total R$ 122.537,63
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS
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