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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 13.865,73 )
 Data: 10/05/2022 ( Total R$ 5.100,00 )
   0003751/2022 Original04 - Administracao da Secretaria2.049 - Manutencao do Parque de ExposicoesR$ 5.100,00
       Total R$ 5.100,00
Total R$ 5.100,00
 Data: 28/04/2022 ( Total R$ 1.104,48 )
   0003423/2022 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 1.104,48
       Total R$ 1.104,48
Total R$ 1.104,48
 Data: 11/02/2022 ( Total R$ 62,00 )
   0001441/2022 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 62,00
       Total R$ 62,00
Total R$ 62,00
 Data: 03/02/2022 ( Total R$ 15,60 )
   0001172/2022 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 15,60
       Total R$ 15,60
Total R$ 15,60
 Data: 01/02/2022 ( Total R$ 38,45 )
   0001064/2022 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 22,50
   0001049/2022 Original01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.037 - Programa de Incentivo a Agricultura e PecuariaR$ 15,95
       Total R$ 38,45
Total R$ 38,45
 Data: 31/01/2022 ( Total R$ 124,60 )
   0000966/2022 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 124,60
       Total R$ 124,60
Total R$ 124,60
 Data: 17/01/2022 ( Total R$ 7.420,60 )
   0000594/2022 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 17,00
   0000561/2022 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 7.403,60
       Total R$ 7.420,60
Total R$ 7.420,60
       Total R$ 13.865,73
Total R$ 13.865,73
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 28.885,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/08/2022 ( Total R$ 5.100,00 )
   0003751/2022 0009287/2022 Original04 - Administracao da Secretaria2.049 - Manutencao do Parque de ExposicoesR$ 5.100,00
        Total R$ 5.100,00
Total R$ 5.100,00
 Data: 28/06/2022 ( Total R$ 1.104,48 )
   0003423/2022 0008914/2022 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 1.104,48
        Total R$ 1.104,48
Total R$ 1.104,48
 Data: 13/05/2022 ( Total R$ 14.592,00 )
   0003193/2022 0008646/2022 Original04 - Administracao da Secretaria2.049 - Manutencao do Parque de ExposicoesR$ 14.592,00
        Total R$ 14.592,00
Total R$ 14.592,00
 Data: 12/04/2022 ( Total R$ 15,95 )
   0001049/2022 0005704/2022 Original01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.037 - Programa de Incentivo a Agricultura e PecuariaR$ 15,95
        Total R$ 15,95
Total R$ 15,95
 Data: 08/03/2022 ( Total R$ 7.419,20 )
   0001172/2022 0005832/2022 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 15,60
   0000561/2022 0004913/2022 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 7.403,60
        Total R$ 7.419,20
Total R$ 7.419,20
 Data: 04/03/2022 ( Total R$ 4,00 )
   0000902/2022 0005469/2022 Original01 - Escolas Municipais2.068 - Manutencao e Conservacao de Predios EscolaresR$ 4,00
        Total R$ 4,00
Total R$ 4,00
 Data: 03/03/2022 ( Total R$ 226,10 )
   0001441/2022 0006186/2022 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 62,00
   0001064/2022 0005718/2022 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 22,50
   0000966/2022 0005561/2022 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 124,60
   0000594/2022 0004959/2022 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 17,00
        Total R$ 226,10
Total R$ 226,10
 Data: 14/01/2022 ( Total R$ 423,90 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 27.619,65 )
 Data: 22/08/2022 ( Total R$ 5.100,00 )
   0009287/2022 0009383/2022 OriginalOrcamentario04 - Administracao da Secretaria2.049 - Manutencao do Parque de ExposicoesR$ 5.100,00
         Total R$ 5.100,00
Total R$ 5.100,00
 Data: 29/07/2022 ( Total R$ 41,80 )
   0010408/2022 0008333/2022 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude1.010 - Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidades de SaudeR$ 41,80
         Total R$ 41,80
Total R$ 41,80
 Data: 20/05/2022 ( Total R$ 14.592,00 )
   0008646/2022 0004999/2022 OriginalOrcamentario04 - Administracao da Secretaria2.049 - Manutencao do Parque de ExposicoesR$ 14.592,00
         Total R$ 14.592,00
Total R$ 14.592,00
 Data: 09/05/2022 ( Total R$ 15,95 )
   0005704/2022 0004362/2022 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.037 - Programa de Incentivo a Agricultura e PecuariaR$ 15,95
         Total R$ 15,95
Total R$ 15,95
 Data: 21/03/2022 ( Total R$ 7.446,00 )
   0005832/2022 0002312/2022 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 15,60
   0005469/2022 0002308/2022 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.068 - Manutencao e Conservacao de Predios EscolaresR$ 4,00
   0005352/2022 0002305/2022 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 22,80
   0004913/2022 0002302/2022 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 7.403,60
         Total R$ 7.446,00
Total R$ 7.446,00
 Data: 26/01/2022 ( Total R$ 423,90 )
   0007361/2022 0100196/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.037 - Programa de Incentivo a Agricultura e PecuariaR$ 423,90
         Total R$ 423,90
Total R$ 423,90
         Total R$ 27.619,65
Total R$ 27.619,65
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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