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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 1.627.899,28 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 30/10/2024 ( Total R$ 5.247,43 ) |
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0009727/2024
| Original | 01 - Departamento de Servico Social | 5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa Renda | R$ 1.049,30 |
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0009703/2024
| Original | 01 - Departamento de Servico Social | 5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa Renda | R$ 74,00 |
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0009701/2024
| Original | 01 - Departamento de Servico Social | 5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa Renda | R$ 2.511,70 |
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0009696/2024
| Original | 01 - Departamento de Servico Social | 5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa Renda | R$ 1.612,43 |
| | | | | | | Total R$ 5.247,43
Total R$ 5.247,43 |
| | | Data: 23/10/2024 ( Total R$ 2.342,40 ) |
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0009351/2024
| Original | 02 - Secao de Frotas | 2.223 - Manutencao de Pontes e Mata-Burros | R$ 692,40 |
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0009330/2024
| Original | 01 - Departamento de Infraestrutura | 5.017 - EMENDA IMPOSITIVA 04 /2023 Melhorias Diversas na Estrutura do Municipio | R$ 1.650,00 |
| | | | | | | Total R$ 2.342,40
Total R$ 2.342,40 |
| | | Data: 17/10/2024 ( Total R$ 112,92 ) |
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0009234/2024
| Original | 01 - Fundo Municipal de Saude | 2.062 - Programa de Assistencia Farmaceutica Basica | R$ 77,92 |
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0009232/2024
| Original | 05 - Administracao da Secretaria | 2.023 - Atividades da Administracao | R$ 35,00 |
| | | | | | | Total R$ 112,92
Total R$ 112,92 |
| | | Data: 16/10/2024 ( Total R$ 35,00 ) |
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0009219/2024
| Original | 01 - Escolas Municipais | 2.066 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental | R$ 35,00 |
| | | | | | | Total R$ 35,00
Total R$ 35,00 |
| | | Data: 10/10/2024 ( Total -R$ 40,10 ) |
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0006502/2024
| Anulacao | 05 - Administracao da Secretaria | 2.023 - Atividades da Administracao | -R$ 40,10 |
| | | | | | | Total -R$ 40,10
Total -R$ 40,10 |
| | | Data: 08/10/2024 ( Total -R$ 1.100,00 ) |
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0004014/2024
| Anulacao | 01 - Departamento de Infraestrutura | 2.119 - Manutencao do Cemiterio e do Velorio | -R$ 1.100,00 |
| | | | | | | Total -R$ 1.100,00
Total -R$ 1.100,00 |
| | | Data: 25/09/2024 ( Total R$ 2.001,93 ) (Continua na próxima página) |
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0008892/2024
| Original | 01 - Escolas Municipais | 2.066 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental | R$ 235,93 |