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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 1.925.670,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 4.775,11 )
   0002314/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura1.132 - Infraestrutura do Loteamento para futuro Conj Hab ZorR$ 3.512,00
   0002283/2025 Original01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 77,92
   0002282/2025 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 806,55
   0002281/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 378,64
       Total R$ 4.775,11
Total R$ 4.775,11
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 15.657,65 )
   0002167/2025 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.046 - Manutencao do Estadio MunicipalR$ 1.550,00
   0002166/2025 Original02 - Secao de Frotas2.223 - Manutencao de Pontes e Mata-BurrosR$ 14.107,65
       Total R$ 15.657,65
Total R$ 15.657,65
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 7.709,30 )
   0001940/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 7.709,30
       Total R$ 7.709,30
Total R$ 7.709,30
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 43,24 )
   0001926/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1,14
   0001925/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1,00
   0001924/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1,00
   0001923/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1,14
   0001919/2025 Original01 - Escolas Municipais1.011 - Construcao, Ampliacao e Melhorias de Predios EscolaresR$ 38,96
       Total R$ 43,24
Total R$ 43,24
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 1.480,00 )
   0001589/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1.480,00
       Total R$ 1.480,00
Total R$ 1.480,00
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 263,76 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 1.873.270,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 1.887,11 )
   0002283/2025 0002597/2025 Original01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 77,92
   0002281/2025 0002595/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 378,64
   0002282/2025 0002594/2025 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 806,55
   0010599/2024 0002593/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 624,00
        Total R$ 1.887,11
Total R$ 1.887,11
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 18.225,15 )
   0002167/2025 0002377/2025 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.046 - Manutencao do Estadio MunicipalR$ 1.550,00
   0002166/2025 0002376/2025 Original02 - Secao de Frotas2.223 - Manutencao de Pontes e Mata-BurrosR$ 14.107,65
   0000945/2025 0002375/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 2.567,50
        Total R$ 18.225,15
Total R$ 18.225,15
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 9.725,30 )
   0001940/2025 0002329/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 7.709,30
   0001163/2025 0002328/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 2.016,00
        Total R$ 9.725,30
Total R$ 9.725,30
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 309,04 )
   0001187/2025 0001901/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 45,28
   0001548/2025 0001887/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 263,76
        Total R$ 309,04
Total R$ 309,04
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 2.378,00 ) (Continua na próxima página)
   0001230/2025 0001526/2025 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 105,52
   0001231/2025 0001525/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 107,28
   0001255/2025 0001524/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 463,95
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 1.808.840,83 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 3.597,20 )
   0000975/2025 0001380/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.802,60
   0000969/2025 0001028/2025 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 1.550,00
   0000970/2025 0001027/2025 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 244,60
         Total R$ 3.597,20
Total R$ 3.597,20
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 1.572,80 )
   0000965/2025 0000949/2025 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 35,00
   0000967/2025 0000948/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 1.480,00
   0000963/2025 0000908/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais1.011 - Construcao, Ampliacao e Melhorias de Predios EscolaresR$ 22,80
   0000972/2025 0000883/2025 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 35,00
         Total R$ 1.572,80
Total R$ 1.572,80
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 3.026,50 )
   0000378/2025 0000526/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.026,50
         Total R$ 3.026,50
Total R$ 3.026,50
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 3.393,00 )
   0000048/2025 0000036/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - Secao de Cultura2.146 - Manutencao do Fundo de Patrimonio CulturalR$ 162,00
   0000050/2025 0000034/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.827,50
   0000049/2025 0000032/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 701,75
   0000047/2025 0000030/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 701,75
         Total R$ 3.393,00
Total R$ 3.393,00
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 4.834,88 ) (Continua na próxima página)
   0015492/2024 0018753/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 1.804,00
   0015967/2024 0018752/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social5.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023 Distribuicao Materiais de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 2.407,13
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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