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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 10.074,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 2.661,33 )
   0002326/2025 Original01 - Departamento de Contabilidade2.011 - Secao de ContabilidadeR$ 380,19
   0002325/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 760,38
   0002324/2025 Original02 - Administracao da Secretaria2.080 - Atividades do Departamento de EducacaoR$ 760,38
   0002321/2025 Original01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 380,19
   0002320/2025 Original01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 380,19
       Total R$ 2.661,33
Total R$ 2.661,33
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 380,19 )
   0001235/2025 Original01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 380,19
       Total R$ 380,19
Total R$ 380,19
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 4.169,24 )
   0001155/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 4.169,24
       Total R$ 4.169,24
Total R$ 4.169,24
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 670,98 )
   0000618/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura1.016 - Aquisicao de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Servicos.R$ 486,49
   0000617/2025 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 184,49
       Total R$ 670,98
Total R$ 670,98
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 950,87 )
   0007043/2024 Original01 - Departamento de Contabilidade2.011 - Secao de ContabilidadeR$ 293,99
   0007042/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 293,99
   0007036/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 362,89
       Total R$ 950,87
Total R$ 950,87
 Data: 15/05/2024 ( Total R$ 293,99 )
   0004421/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 293,99
       Total R$ 293,99
Total R$ 293,99
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 1.426,44 )
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 184,49 )
   0000617/2025 0001847/2025 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e TurismoR$ 184,49
        Total R$ 184,49
Total R$ 184,49
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 293,99 )
   0004421/2024 0009928/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 293,99
        Total R$ 293,99
Total R$ 293,99
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 587,98 )
   0001487/2024 0004973/2024 Original04 - Secao de Informatica2.021 - Atividades da Secao de Tecnologia da Informacao.R$ 293,99
   0000129/2024 0004972/2024 Original04 - Administracao da Secretaria2.048 - Atividades de Planejamento Orcamento e Gestao.R$ 293,99
        Total R$ 587,98
Total R$ 587,98
 Data: 18/07/2023 ( Total R$ 359,98 )
   0005011/2023 0009585/2023 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 359,98
        Total R$ 359,98
Total R$ 359,98
        Total R$ 1.426,44
Total R$ 1.426,44
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 2.192,82 )
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 950,87 )
   0012407/2024 0014667/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Contabilidade2.011 - Secao de ContabilidadeR$ 293,99
   0012406/2024 0014666/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 293,99
   0012403/2024 0014665/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 362,89
         Total R$ 950,87
Total R$ 950,87
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 293,99 )
   0009928/2024 0011987/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 293,99
         Total R$ 293,99
Total R$ 293,99
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 293,99 )
   0004973/2024 0007004/2024 OriginalOrcamentario04 - Secao de Informatica2.021 - Atividades da Secao de Tecnologia da Informacao.R$ 293,99
         Total R$ 293,99
Total R$ 293,99
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 293,99 )
   0004972/2024 0006695/2024 OriginalOrcamentario04 - Administracao da Secretaria2.048 - Atividades de Planejamento Orcamento e Gestao.R$ 293,99
         Total R$ 293,99
Total R$ 293,99
 Data: 10/08/2023 ( Total R$ 359,98 )
   0009585/2023 0010744/2023 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 359,98
         Total R$ 359,98
Total R$ 359,98
         Total R$ 2.192,82
Total R$ 2.192,82
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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