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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 2.192,82 ) |
| | | Data: 02/08/2024 ( Total R$ 950,87 ) |
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0007043/2024
| Original | 01 - Departamento de Contabilidade | 2.011 - Secao de Contabilidade | R$ 293,99 |
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0007042/2024
| Original | 05 - Administracao da Secretaria | 2.023 - Atividades da Administracao | R$ 293,99 |
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0007036/2024
| Original | 05 - Administracao da Secretaria | 2.030 - Manutencao do Convenio Policia Militar | R$ 362,89 |
| | | | | | | Total R$ 950,87
Total R$ 950,87 |
| | | Data: 15/05/2024 ( Total R$ 293,99 ) |
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0004421/2024
| Original | 01 - Fundo Municipal de Saude | 2.058 - Atividades do Hospital Municipal | R$ 293,99 |
| | | | | | | Total R$ 293,99
Total R$ 293,99 |
| | | Data: 20/02/2024 ( Total R$ 293,99 ) |
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0001487/2024
| Original | 04 - Secao de Informatica | 2.021 - Atividades da Secao de Tecnologia da Informacao. | R$ 293,99 |
| | | | | | | Total R$ 293,99
Total R$ 293,99 |
| | | Data: 02/01/2024 ( Total R$ 293,99 ) |
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0000129/2024
| Original | 04 - Administracao da Secretaria | 2.048 - Atividades de Planejamento Orcamento e Gestao. | R$ 293,99 |
| | | | | | | Total R$ 293,99
Total R$ 293,99 |
| | | Data: 23/06/2023 ( Total R$ 359,98 ) |
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0005011/2023
| Original | 01 - Departamento de Infraestrutura | 2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Servicos | R$ 359,98 |
| | | | | | | Total R$ 359,98
Total R$ 359,98 |
| | | | | | | Total R$ 2.192,82
Total R$ 2.192,82 |