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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 375.403,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 3.960,00 )
   0001922/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.201 - Atividades da Vigilancia EpidemiologicaR$ 3.960,00
       Total R$ 3.960,00
Total R$ 3.960,00
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 24.000,00 )
   0001830/2025 Original03 - Secao de Cultura2.079 - Apoio as Festividades Tradicionais do MunicipioR$ 24.000,00
       Total R$ 24.000,00
Total R$ 24.000,00
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 7.107,00 )
   0011398/2024 Original01 - Gabinete do Prefeito2.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito.R$ 2.232,00
   0011089/2024 Original01 - Gabinete do Prefeito2.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito.R$ 4.875,00
       Total R$ 7.107,00
Total R$ 7.107,00
 Data: 04/12/2024 ( Total R$ 7.946,00 )
   0010846/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 7.946,00
       Total R$ 7.946,00
Total R$ 7.946,00
 Data: 03/12/2024 ( Total -R$ 279,00 )
   0003939/2024 Anulacao02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas Vicinais-R$ 279,00
       Total -R$ 279,00
Total -R$ 279,00
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 8.220,00 )
   0010657/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 8.220,00
       Total R$ 8.220,00
Total R$ 8.220,00
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 600,00 )
   0010007/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.201 - Atividades da Vigilancia EpidemiologicaR$ 600,00
       Total R$ 600,00
Total R$ 600,00
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 840,00 )
   0009015/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 840,00
       Total R$ 840,00
Total R$ 840,00
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 197,00 )
   0009009/2024 Original04 - Administracao da Secretaria2.048 - Atividades de Planejamento Orcamento e Gestao.R$ 197,00
       Total R$ 197,00
Total R$ 197,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 381.632,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 24.000,00 )
   0001830/2025 0001883/2025 Original03 - Secao de Cultura2.079 - Apoio as Festividades Tradicionais do MunicipioR$ 24.000,00
        Total R$ 24.000,00
Total R$ 24.000,00
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 1.533,00 )
   0000809/2025 0001427/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1.233,00
   0001279/2025 0001426/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.201 - Atividades da Vigilancia EpidemiologicaR$ 300,00
        Total R$ 1.533,00
Total R$ 1.533,00
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 4.247,00 )
   0010846/2024 0000764/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 4.247,00
        Total R$ 4.247,00
Total R$ 4.247,00
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 1.096,00 )
   0010657/2024 0000105/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1.096,00
        Total R$ 1.096,00
Total R$ 1.096,00
 Data: 07/01/2025 ( Total R$ 7.107,00 )
   0011089/2024 0000036/2025 Original01 - Gabinete do Prefeito2.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito.R$ 4.875,00
   0011398/2024 0000025/2025 Original01 - Gabinete do Prefeito2.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito.R$ 2.232,00
        Total R$ 7.107,00
Total R$ 7.107,00
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 10.823,00 )
   0010657/2024 0015350/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 7.124,00
   0010846/2024 0015349/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.699,00
        Total R$ 10.823,00
Total R$ 10.823,00
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 600,00 )
   0010007/2024 0014176/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.201 - Atividades da Vigilancia EpidemiologicaR$ 600,00
        Total R$ 600,00
Total R$ 600,00
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 4.277,00 ) (Continua na próxima página)
   0008928/2024 0012827/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.201 - Atividades da Vigilancia EpidemiologicaR$ 3.240,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 336.684,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 22.404,60 )
   0001883/2025 0001492/2025 OriginalOrcamentario03 - Secao de Cultura2.079 - Apoio as Festividades Tradicionais do MunicipioR$ 22.128,00
   0001426/2025 0001488/2025 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.201 - Atividades da Vigilancia EpidemiologicaR$ 276,60
         Total R$ 22.404,60
Total R$ 22.404,60
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 1.136,83 )
   0001427/2025 0001321/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1.136,83
         Total R$ 1.136,83
Total R$ 1.136,83
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 3.915,74 )
   0000764/2025 0000625/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.915,74
         Total R$ 3.915,74
Total R$ 3.915,74
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 7.563,18 )
   0000025/2025 0000012/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Gabinete do Prefeito2.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito.R$ 2.057,91
   0000105/2025 0000011/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1.010,52
   0000036/2025 0000010/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Gabinete do Prefeito2.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito.R$ 4.494,75
         Total R$ 7.563,18
Total R$ 7.563,18
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 9.978,81 )
   0015349/2024 0018529/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.410,48
   0015350/2024 0018528/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 6.568,33
         Total R$ 9.978,81
Total R$ 9.978,81
 Data: 04/12/2024 ( Total R$ 553,20 )
   0014176/2024 0017061/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.201 - Atividades da Vigilancia EpidemiologicaR$ 553,20
         Total R$ 553,20
Total R$ 553,20
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 956,12 )
   0012823/2024 0015194/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 774,48
   0012821/2024 0015193/2024 OriginalOrcamentario04 - Administracao da Secretaria2.048 - Atividades de Planejamento Orcamento e Gestao.R$ 181,64
         Total R$ 956,12
Total R$ 956,12
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 55.760,00 )
  16/05/2024000022/2024Compras e ServicosPRESTACAO DE SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTEVigenteR$ 12.000,00
  13/02/2023000011/2023Compras e ServicosLOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS, PALCO, SOM E SEGURANCA PARA APOIO A REALIZACAO DA FESTA DE PEAO DE BOIADEIRO DO MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 33.300,00
  22/12/2022000122/2022Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLONTERMINO DE PRAZOR$ 3.960,00
  13/06/2022000085/2022Prestacao de ServicosPRESTACAO DE VIGIA PARA O PARQUE DE EXPOSICOESTERMINO DE PRAZOR$ 6.500,00
        Total R$ 55.760,00
Total R$ 55.760,00
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