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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 336.684,43 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 07/03/2025 ( Total R$ 22.404,60 ) |
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0001883/2025
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0001492/2025
| Original | Orcamentario | 03 - Secao de Cultura | 2.079 - Apoio as Festividades Tradicionais do Municipio | R$ 22.128,00 |
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0001426/2025
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0001488/2025
| Original | Orcamentario | 01 - Fundo Municipal de Saude | 2.201 - Atividades da Vigilancia Epidemiologica | R$ 276,60 |
| | | | | | | | | Total R$ 22.404,60
Total R$ 22.404,60 |
| | | Data: 27/02/2025 ( Total R$ 1.136,83 ) |
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0001427/2025
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0001321/2025
| Original | Orcamentario | 01 - Departamento de Infraestrutura | 2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Servicos | R$ 1.136,83 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.136,83
Total R$ 1.136,83 |
| | | Data: 17/02/2025 ( Total R$ 3.915,74 ) |
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0000764/2025
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0000625/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - Departamento de Infraestrutura | 2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Servicos | R$ 3.915,74 |
| | | | | | | | | Total R$ 3.915,74
Total R$ 3.915,74 |
| | | Data: 23/01/2025 ( Total R$ 7.563,18 ) |
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0000025/2025
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0000012/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - Gabinete do Prefeito | 2.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito. | R$ 2.057,91 |
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0000105/2025
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0000011/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - Departamento de Infraestrutura | 2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Servicos | R$ 1.010,52 |
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0000036/2025
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0000010/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - Gabinete do Prefeito | 2.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito. | R$ 4.494,75 |
| | | | | | | | | Total R$ 7.563,18
Total R$ 7.563,18 |
| | | Data: 27/12/2024 ( Total R$ 9.978,81 ) |
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0015349/2024
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0018529/2024
| Original | Orcamentario | 01 - Departamento de Infraestrutura | 2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Servicos | R$ 3.410,48 |
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0015350/2024
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0018528/2024
| Original | Orcamentario | 01 - Departamento de Infraestrutura | 2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Servicos | R$ 6.568,33 |
| | | | | | | | | Total R$ 9.978,81
Total R$ 9.978,81 |
| | | Data: 04/12/2024 ( Total R$ 553,20 ) |
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0014176/2024
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0017061/2024
| Original | Orcamentario | 01 - Fundo Municipal de Saude | 2.201 - Atividades da Vigilancia Epidemiologica | R$ 553,20 |
| | | | | | | | | Total R$ 553,20
Total R$ 553,20 |
| | | Data: 24/10/2024 ( Total R$ 956,12 ) |
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0012823/2024
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0015194/2024
| Original | Orcamentario | 01 - Departamento de Infraestrutura | 2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Servicos | R$ 774,48 |
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0012821/2024
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0015193/2024
| Original | Orcamentario | 04 - Administracao da Secretaria | 2.048 - Atividades de Planejamento Orcamento e Gestao. | R$ 181,64 |
| | | | | | | | | Total R$ 956,12
Total R$ 956,12 |