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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 63.978,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 1.135,60 )
   0002307/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 110,80
   0002299/2025 Original01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 610,00
   0002274/2025 Original01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 244,00
   0002273/2025 Original01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 170,80
       Total R$ 1.135,60
Total R$ 1.135,60
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 162,00 )
   0002139/2025 Original01 - Gabinete do Prefeito2.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito.R$ 162,00
       Total R$ 162,00
Total R$ 162,00
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 1.535,08 )
   0001964/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 1.535,08
       Total R$ 1.535,08
Total R$ 1.535,08
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 1.136,70 )
   0001311/2025 Original01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 244,00
   0001307/2025 Original01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 645,00
   0001303/2025 Original01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 247,70
       Total R$ 1.136,70
Total R$ 1.136,70
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 1.977,85 )
   0001227/2025 Original01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 111,42
   0001223/2025 Original01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 218,30
   0001219/2025 Original01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 168,90
   0001216/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 1.479,23
       Total R$ 1.977,85
Total R$ 1.977,85
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 699,90 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 60.009,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 2.135,35 )
   0001037/2025 0002081/2025 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 52,50
   0001061/2025 0002080/2025 Original05 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.109 - Manut. e Operac. Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIFR$ 52,50
   0001036/2025 0002077/2025 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 52,50
   0001216/2025 0002075/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 1.479,23
   0001223/2025 0002073/2025 Original01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 218,30
   0001219/2025 0002072/2025 Original01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 168,90
   0001227/2025 0002070/2025 Original01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 111,42
        Total R$ 2.135,35
Total R$ 2.135,35
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 11.134,40 ) (Continua na próxima página)
   0001031/2025 0001069/2025 Original05 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.109 - Manut. e Operac. Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIFR$ 163,30
   0001053/2025 0001067/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 274,10
   0001038/2025 0001065/2025 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 52,50
   0001035/2025 0001063/2025 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 52,50
   0000928/2025 0001062/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.119 - Manutencao do Cemiterio e do VelorioR$ 794,40
   0000932/2025 0001061/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1.588,80
   0000933/2025 0001059/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 1.588,80
   0000934/2025 0001058/2025 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 1.588,80
   0000929/2025 0001057/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 1.588,80
   0000930/2025 0001056/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.168 - Manutencao das Atividades da Defensoria PublicaR$ 264,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 52.739,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 161,35 )
   0001069/2025 0001412/2025 OriginalOrcamentario05 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.109 - Manut. e Operac. Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIFR$ 161,35
         Total R$ 161,35
Total R$ 161,35
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 12.991,67 )
   0000773/2025 0001046/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 192,86
   0000774/2025 0001045/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 241,08
   0000783/2025 0001044/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.065 - Manutencao do Programa de Merenda EscolarR$ 1.205,36
   0001054/2025 0001017/2025 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 1.569,74
   0000778/2025 0001016/2025 OriginalOrcamentario02 - Administracao da Secretaria2.080 - Atividades do Departamento de EducacaoR$ 395,85
   0001067/2025 0001015/2025 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 270,82
   0001056/2025 0001014/2025 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.168 - Manutencao das Atividades da Defensoria PublicaR$ 261,63
   0001063/2025 0000981/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 51,87
   0001065/2025 0000980/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 51,87
   0001055/2025 0000979/2025 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 1.569,78
   0001062/2025 0000978/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.119 - Manutencao do Cemiterio e do VelorioR$ 784,87
   0001059/2025 0000977/2025 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 1.569,74
   0001058/2025 0000976/2025 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 1.569,74
   0001057/2025 0000975/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 1.569,74
   0001061/2025 0000974/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1.569,74
   0000770/2025 0000906/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 116,98
         Total R$ 12.991,67
Total R$ 12.991,67
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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