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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 50.454,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 1.611,80 )
   0009669/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 1.611,80
       Total R$ 1.611,80
Total R$ 1.611,80
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 2.220,80 )
   0009053/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 446,14
   0009029/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 1.774,66
       Total R$ 2.220,80
Total R$ 2.220,80
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 1.795,37 )
   0008923/2024 Original02 - Administracao da Secretaria2.080 - Atividades do Departamento de EducacaoR$ 1.795,37
       Total R$ 1.795,37
Total R$ 1.795,37
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 6.732,07 )
   0007951/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 6.732,07
       Total R$ 6.732,07
Total R$ 6.732,07
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 806,56 )
   0007936/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.031 - Manutencao do Convenio com a Policia CivilR$ 806,56
       Total R$ 806,56
Total R$ 806,56
 Data: 03/07/2024 ( Total R$ 9.746,00 )
   0006103/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 148,68
   0006102/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 7.624,97
   0006101/2024 Original01 - Gabinete do Prefeito2.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito.R$ 1.972,35
       Total R$ 9.746,00
Total R$ 9.746,00
 Data: 02/07/2024 ( Total R$ 813,27 )
   0006031/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 277,34
   0006028/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 535,93
       Total R$ 813,27
Total R$ 813,27
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 855,24 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 48.842,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 2.220,80 )
   0009029/2024 0012637/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 1.774,66
   0009053/2024 0012635/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 446,14
        Total R$ 2.220,80
Total R$ 2.220,80
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 1.795,37 )
   0008923/2024 0012239/2024 Original02 - Administracao da Secretaria2.080 - Atividades do Departamento de EducacaoR$ 1.795,37
        Total R$ 1.795,37
Total R$ 1.795,37
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 806,56 )
   0007936/2024 0010950/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.031 - Manutencao do Convenio com a Policia CivilR$ 806,56
        Total R$ 806,56
Total R$ 806,56
 Data: 04/09/2024 ( Total R$ 6.732,07 )
   0007951/2024 0010949/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 6.732,07
        Total R$ 6.732,07
Total R$ 6.732,07
 Data: 10/07/2024 ( Total R$ 9.746,00 )
   0006101/2024 0008356/2024 Original01 - Gabinete do Prefeito2.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito.R$ 1.972,35
   0006103/2024 0008355/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 148,68
   0006102/2024 0008354/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 7.624,97
        Total R$ 9.746,00
Total R$ 9.746,00
 Data: 05/07/2024 ( Total R$ 813,27 )
   0006031/2024 0008353/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 277,34
   0006028/2024 0008352/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 535,93
        Total R$ 813,27
Total R$ 813,27
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 855,24 )
   0004215/2024 0005673/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 855,24
        Total R$ 855,24
Total R$ 855,24
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 6.721,28 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 43.750,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 2.220,80 )
   0012637/2024 0015548/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 1.774,66
   0012635/2024 0015547/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 446,14
         Total R$ 2.220,80
Total R$ 2.220,80
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 1.795,37 )
   0012239/2024 0014580/2024 OriginalOrcamentario02 - Administracao da Secretaria2.080 - Atividades do Departamento de EducacaoR$ 1.795,37
         Total R$ 1.795,37
Total R$ 1.795,37
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 6.732,07 )
   0010949/2024 0014056/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 6.732,07
         Total R$ 6.732,07
Total R$ 6.732,07
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 806,56 )
   0010950/2024 0012867/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.031 - Manutencao do Convenio com a Policia CivilR$ 806,56
         Total R$ 806,56
Total R$ 806,56
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 10.559,27 )
   0008355/2024 0009999/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 148,68
   0008356/2024 0009998/2024 OriginalOrcamentario01 - Gabinete do Prefeito2.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito.R$ 1.972,35
   0008353/2024 0009997/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 277,34
   0008352/2024 0009996/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 535,93
   0008354/2024 0009995/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 7.624,97
         Total R$ 10.559,27
Total R$ 10.559,27
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 855,24 )
   0005673/2024 0008095/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 855,24
         Total R$ 855,24
Total R$ 855,24
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 6.721,28 )
   0002658/2024 0004127/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 6.721,28
         Total R$ 6.721,28
Total R$ 6.721,28
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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