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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 78.517,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 8.020,46 )
   0000167/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 4.572,93
   0000166/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 2.214,27
   0000165/2025 Original01 - Gabinete do Prefeito2.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito.R$ 1.233,26
       Total R$ 8.020,46
Total R$ 8.020,46
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 5.654,75 )
   0000114/2025 Original01 - Gabinete do Prefeito2.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito.R$ 2.322,72
   0000098/2025 Original01 - Gabinete do Prefeito2.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito.R$ 3.332,03
       Total R$ 5.654,75
Total R$ 5.654,75
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 562,69 )
   0011002/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 562,69
       Total R$ 562,69
Total R$ 562,69
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 2.203,98 )
   0010885/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 723,40
   0010884/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 723,40
   0010882/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 757,18
       Total R$ 2.203,98
Total R$ 2.203,98
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 2.130,23 )
   0010518/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 860,05
   0010517/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.270,18
       Total R$ 2.130,23
Total R$ 2.130,23
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 546,26 )
   0010238/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 546,26
       Total R$ 546,26
Total R$ 546,26
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 5.643,61 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 78.517,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 2.322,72 )
   0000114/2025 0000371/2025 Original01 - Gabinete do Prefeito2.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito.R$ 2.322,72
        Total R$ 2.322,72
Total R$ 2.322,72
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 11.352,49 )
   0000098/2025 0000257/2025 Original01 - Gabinete do Prefeito2.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito.R$ 3.332,03
   0000165/2025 0000256/2025 Original01 - Gabinete do Prefeito2.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito.R$ 1.233,26
   0000167/2025 0000255/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 4.572,93
   0000166/2025 0000254/2025 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 2.214,27
        Total R$ 11.352,49
Total R$ 11.352,49
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 1.319,87 )
   0010882/2024 0015534/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 757,18
   0011002/2024 0015515/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 562,69
        Total R$ 1.319,87
Total R$ 1.319,87
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 1.446,80 )
   0010884/2024 0015221/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 723,40
   0010885/2024 0015218/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 723,40
        Total R$ 1.446,80
Total R$ 1.446,80
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 5.643,61 )
   0010176/2024 0015103/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 5.643,61
        Total R$ 5.643,61
Total R$ 5.643,61
 Data: 04/12/2024 ( Total R$ 860,05 )
   0010518/2024 0014753/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 860,05
        Total R$ 860,05
Total R$ 860,05
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 1.270,18 )
   0010517/2024 0014662/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.270,18
        Total R$ 1.270,18
Total R$ 1.270,18
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 73.424,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 13.675,21 )
   0000371/2025 0000630/2025 OriginalOrcamentario01 - Gabinete do Prefeito2.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito.R$ 2.322,72
   0000257/2025 0000629/2025 OriginalOrcamentario01 - Gabinete do Prefeito2.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito.R$ 3.332,03
   0000255/2025 0000628/2025 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 4.572,93
   0000256/2025 0000627/2025 OriginalOrcamentario01 - Gabinete do Prefeito2.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito.R$ 1.233,26
   0000254/2025 0000626/2025 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 2.214,27
         Total R$ 13.675,21
Total R$ 13.675,21
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 757,18 )
   0015534/2024 0018705/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 757,18
         Total R$ 757,18
Total R$ 757,18
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 2.009,49 )
   0015515/2024 0018607/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 562,69
   0015218/2024 0018433/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 723,40
   0015221/2024 0018430/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 723,40
         Total R$ 2.009,49
Total R$ 2.009,49
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 5.643,61 )
   0015103/2024 0017565/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 5.643,61
         Total R$ 5.643,61
Total R$ 5.643,61
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 7.588,65 ) (Continua na próxima página)
   0013965/2024 0017423/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 1.611,80
   0014556/2024 0017345/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 546,26
   0014225/2024 0017333/2024 OriginalOrcamentario01 - Gabinete do Prefeito2.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito.R$ 944,18
   0014226/2024 0017332/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 209,30
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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