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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 383.692,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 7.037,67 )
   0009657/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 7.037,67
       Total R$ 7.037,67
Total R$ 7.037,67
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 8.362,97 )
   0009204/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 2.482,08
   0009203/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 5.880,89
       Total R$ 8.362,97
Total R$ 8.362,97
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 21.136,85 )
   0009058/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 957,58
   0009050/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 689,64
   0009049/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 629,94
   0009048/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 2.735,15
   0009046/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 7.418,00
   0009044/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.567,39
   0009043/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.103,36
   0009031/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 4.638,96
   0009030/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1.396,83
       Total R$ 21.136,85
Total R$ 21.136,85
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 8.138,48 )
   0007956/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 5.399,91
   0007954/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 2.738,57
       Total R$ 8.138,48
Total R$ 8.138,48
 Data: 14/08/2024 ( Total R$ 34.585,16 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 375.704,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 7.037,67 )
   0009657/2024 0013544/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 7.037,67
        Total R$ 7.037,67
Total R$ 7.037,67
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 6.133,27 )
   0006872/2024 0013015/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 6.133,27
        Total R$ 6.133,27
Total R$ 6.133,27
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 13.001,93 )
   0009031/2024 0012975/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 4.638,96
   0009203/2024 0012972/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 5.880,89
   0009204/2024 0012970/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 2.482,08
        Total R$ 13.001,93
Total R$ 13.001,93
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 15.808,25 )
   0009030/2024 0012654/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1.396,83
   0009049/2024 0012652/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 629,94
   0009043/2024 0012650/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.103,36
   0009048/2024 0012648/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 2.735,15
   0009058/2024 0012646/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 957,58
   0009044/2024 0012644/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.567,39
   0009046/2024 0012642/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 7.418,00
        Total R$ 15.808,25
Total R$ 15.808,25
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 689,64 )
   0009050/2024 0012721/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 689,64
        Total R$ 689,64
Total R$ 689,64
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 8.138,48 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 362.834,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 24.860,86 )
   0012972/2024 0015579/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 5.880,89
   0012970/2024 0015578/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 2.482,08
   0012646/2024 0015571/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 957,58
   0012721/2024 0015544/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 689,64
   0012654/2024 0015543/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1.396,83
   0012642/2024 0015542/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 7.418,00
   0012644/2024 0015541/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.567,39
   0012652/2024 0015540/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 629,94
   0012650/2024 0015539/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.103,36
   0012648/2024 0015538/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 2.735,15
         Total R$ 24.860,86
Total R$ 24.860,86
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 8.138,48 )
   0011241/2024 0014046/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 5.399,91
   0011256/2024 0014045/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 2.738,57
         Total R$ 8.138,48
Total R$ 8.138,48
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 6.148,80 )
   0010353/2024 0012982/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 6.148,80
         Total R$ 6.148,80
Total R$ 6.148,80
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 860,69 )
   0010350/2024 0012866/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 860,69
         Total R$ 860,69
Total R$ 860,69
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 33.709,32 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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