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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 484.083,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 3.150,00 )
   0000610/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura1.016 - Aquisicao de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Servicos.R$ 3.150,00
       Total R$ 3.150,00
Total R$ 3.150,00
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 6.888,30 )
   0000291/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 6.888,30
       Total R$ 6.888,30
Total R$ 6.888,30
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 54.303,53 )
   0000136/2025 Original01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 4.604,43
   0000117/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1.540,78
   0000133/2025 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 28.426,57
   0000130/2025 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 10.139,81
   0000134/2025 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 6.028,72
   0000125/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 327,46
   0000115/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.235,76
       Total R$ 54.303,53
Total R$ 54.303,53
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 4.592,94 )
   0011086/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 4.592,94
       Total R$ 4.592,94
Total R$ 4.592,94
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 7.770,67 )
   0011045/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 2.643,20
   0011044/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 5.127,47
       Total R$ 7.770,67
Total R$ 7.770,67
 Data: 12/12/2024 ( Total -R$ 7.770,67 ) (Continua na próxima página)
   0010275/2024 Anulacao01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte Escolar-R$ 2.643,20
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 489.104,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 3.150,00 )
   0000610/2025 0002447/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura1.016 - Aquisicao de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Servicos.R$ 3.150,00
        Total R$ 3.150,00
Total R$ 3.150,00
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 5.021,74 )
   0000145/2025 0001227/2025 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 5.021,74
        Total R$ 5.021,74
Total R$ 5.021,74
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 57.956,07 )
   0000117/2025 0000284/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1.540,78
   0000125/2025 0000283/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 327,46
   0000136/2025 0000282/2025 Original01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 4.604,43
   0000133/2025 0000281/2025 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 28.426,57
   0000130/2025 0000280/2025 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 10.139,81
   0000291/2025 0000279/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 6.888,30
   0000134/2025 0000278/2025 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 6.028,72
        Total R$ 57.956,07
Total R$ 57.956,07
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 3.235,76 )
   0000115/2025 0000252/2025 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.235,76
        Total R$ 3.235,76
Total R$ 3.235,76
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 14.198,44 )
   0011086/2024 0015796/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 4.592,94
   0011044/2024 0015632/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 5.127,47
   0011045/2024 0015631/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 2.643,20
   0010822/2024 0015630/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 1.834,83
        Total R$ 14.198,44
Total R$ 14.198,44
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 479.926,26 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 5.021,74 )
   0001227/2025 0001358/2025 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 5.021,74
         Total R$ 5.021,74
Total R$ 5.021,74
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 51.927,35 )
   0000284/2025 0000577/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1.540,78
   0000279/2025 0000576/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 6.888,30
   0000282/2025 0000575/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 4.604,43
   0000283/2025 0000574/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 327,46
   0000281/2025 0000573/2025 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 28.426,57
   0000280/2025 0000572/2025 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 10.139,81
         Total R$ 51.927,35
Total R$ 51.927,35
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 3.235,76 )
   0000252/2025 0000428/2025 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 3.235,76
         Total R$ 3.235,76
Total R$ 3.235,76
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 7.397,65 )
   0015796/2024 0018700/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 4.592,94
   0015524/2024 0018699/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 384,40
   0015526/2024 0018698/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.899,37
   0015528/2024 0018697/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 520,94
         Total R$ 7.397,65
Total R$ 7.397,65
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 12.214,98 ) (Continua na próxima página)
   0015530/2024 0018365/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 2.609,48
   0015630/2024 0018364/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 1.834,83
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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