	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 4.293,75 )
	Data: 21/02/2025 ( Total R$ 4.293,75 )
	0001543/2025	Original	01 - Departamento de Infraestrutura	2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Servicos	R$ 4.293,75
					Total R$ 4.293,75 Total R$ 4.293,75
					Total R$ 4.293,75 Total R$ 4.293,75
					Total Geral R$ 4.293,75

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 4.293,75 )
	Data: 13/03/2025 ( Total R$ 4.293,75 )
	0001543/2025	0002276/2025	Original	01 - Departamento de Infraestrutura	2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Servicos	R$ 4.293,75
						Total R$ 4.293,75 Total R$ 4.293,75
						Total R$ 4.293,75 Total R$ 4.293,75
						Total Geral R$ 4.293,75

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


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							Total Geral

Detalhes do Favorecido