	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 5.167,00 )
	Data: 23/10/2024 ( Total R$ 2.872,00 )
	0009333/2024	Original	01 - Departamento de Infraestrutura	2.215 - Manutencao de Vias Urbanas	R$ 2.872,00
					Total R$ 2.872,00 Total R$ 2.872,00
	Data: 10/09/2024 ( Total R$ 500,00 )
	0008255/2024	Original	03 - Secao de Cultura	2.146 - Manutencao do Fundo de Patrimonio Cultural	R$ 500,00
					Total R$ 500,00 Total R$ 500,00
	Data: 10/06/2024 ( Total R$ 1.795,00 )
	0005296/2024	Original	01 - Escolas Municipais	2.066 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental	R$ 1.795,00
					Total R$ 1.795,00 Total R$ 1.795,00
					Total R$ 5.167,00 Total R$ 5.167,00
					Total Geral R$ 5.167,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 2.295,00 )
	Data: 01/10/2024 ( Total R$ 500,00 )
	0008255/2024	0012232/2024	Original	03 - Secao de Cultura	2.146 - Manutencao do Fundo de Patrimonio Cultural	R$ 500,00
						Total R$ 500,00 Total R$ 500,00
	Data: 04/07/2024 ( Total R$ 1.795,00 )
	0005296/2024	0008144/2024	Original	01 - Escolas Municipais	2.066 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental	R$ 1.795,00
						Total R$ 1.795,00 Total R$ 1.795,00
						Total R$ 2.295,00 Total R$ 2.295,00
						Total Geral R$ 2.295,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 2.267,46 )
	Data: 17/10/2024 ( Total R$ 494,00 )
	0012232/2024	0014761/2024	Original	Orcamentario	03 - Secao de Cultura	2.146 - Manutencao do Fundo de Patrimonio Cultural	R$ 494,00
							Total R$ 494,00 Total R$ 494,00
	Data: 16/07/2024 ( Total R$ 1.773,46 )
	0008144/2024	0009930/2024	Original	Orcamentario	01 - Escolas Municipais	2.066 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental	R$ 1.773,46
							Total R$ 1.773,46 Total R$ 1.773,46
							Total R$ 2.267,46 Total R$ 2.267,46
							Total Geral R$ 2.267,46

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 37.125,00 )
	03/09/2020	000029/2020	Fornecimento de Bens	Aquisicao de computadores, impressoras, notebooks, mouse sem fio, e mouses pad , destinado a secreataria de Educacao e Saude do municipio de Sao Joao Batista do Gloria/MG	TERMINO DE PRAZO	R$ 37.125,00
						Total R$ 37.125,00 Total R$ 37.125,00
						Total Geral R$ 37.125,00

Detalhes do Favorecido