	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 3.428,40 )
	Data: 31/10/2024 ( Total R$ 1.714,20 )
	0009742/2024	Original	03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer	2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo	R$ 1.714,20
					Total R$ 1.714,20 Total R$ 1.714,20
	Data: 14/06/2024 ( Total R$ 1.714,20 )
	0005420/2024	Original	03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer	2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo	R$ 1.714,20
					Total R$ 1.714,20 Total R$ 1.714,20
					Total R$ 3.428,40 Total R$ 3.428,40
					Total Geral R$ 3.428,40

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 1.714,20 )
	Data: 27/06/2024 ( Total R$ 1.714,20 )
	0005420/2024	0007855/2024	Original	03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer	2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo	R$ 1.714,20
						Total R$ 1.714,20 Total R$ 1.714,20
						Total R$ 1.714,20 Total R$ 1.714,20
						Total Geral R$ 1.714,20

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 1.693,63 )
	Data: 10/07/2024 ( Total R$ 1.693,63 )
	0007855/2024	0009847/2024	Original	Orcamentario	03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer	2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo	R$ 1.693,63
							Total R$ 1.693,63 Total R$ 1.693,63
							Total R$ 1.693,63 Total R$ 1.693,63
							Total Geral R$ 1.693,63

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido