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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 80.018,31 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 420,00 )
   0009744/2024 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 420,00
       Total R$ 420,00
Total R$ 420,00
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 90,00 )
   0009683/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 90,00
       Total R$ 90,00
Total R$ 90,00
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 540,00 )
   0009363/2024 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 180,00
   0009360/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 90,00
   0009354/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 90,00
   0009353/2024 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 180,00
       Total R$ 540,00
Total R$ 540,00
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 180,00 )
   0009352/2024 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 90,00
   0009336/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 90,00
       Total R$ 180,00
Total R$ 180,00
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 420,00 )
   0009243/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 420,00
       Total R$ 420,00
Total R$ 420,00
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 90,00 )
   0009201/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 90,00
       Total R$ 90,00
Total R$ 90,00
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 90,00 )
   0009133/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 90,00
       Total R$ 90,00
Total R$ 90,00
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 420,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 79.036,84 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 630,00 )
   0009352/2024 0013454/2024 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 90,00
   0009683/2024 0013453/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 90,00
   0009336/2024 0013451/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 90,00
   0009354/2024 0013449/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 90,00
   0009360/2024 0013448/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 90,00
   0009353/2024 0013446/2024 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 180,00
        Total R$ 630,00
Total R$ 630,00
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 1.020,00 )
   0009243/2024 0012989/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 420,00
   0009102/2024 0012988/2024 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 420,00
   0009133/2024 0012987/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 90,00
   0009201/2024 0012986/2024 Original03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 90,00
        Total R$ 1.020,00
Total R$ 1.020,00
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 270,00 )
   0008990/2024 0012497/2024 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 90,00
   0009010/2024 0012496/2024 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 180,00
        Total R$ 270,00
Total R$ 270,00
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 600,00 )
   0008941/2024 0012203/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 90,00
   0008945/2024 0012202/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 420,00
   0008939/2024 0012201/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 90,00
        Total R$ 600,00
Total R$ 600,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 72.453,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 180,00 )
   0012987/2024 0015206/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 90,00
   0012986/2024 0015205/2024 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer2.044 - Manutencao do Centro EsportivoR$ 90,00
         Total R$ 180,00
Total R$ 180,00
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 2.160,00 )
   0012496/2024 0014489/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 180,00
   0012497/2024 0014488/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 90,00
   0012070/2024 0014487/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 420,00
   0012069/2024 0014486/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 180,00
   0012073/2024 0014485/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 90,00
   0012074/2024 0014484/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 90,00
   0012068/2024 0014483/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 420,00
   0012071/2024 0014482/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 90,00
   0012203/2024 0014481/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 90,00
   0012201/2024 0014480/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 90,00
   0012202/2024 0014400/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 420,00
         Total R$ 2.160,00
Total R$ 2.160,00
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 90,00 )
   0012072/2024 0014198/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.114 - Unidade de Manutencao e Conservacao - AcampamentoR$ 90,00
         Total R$ 90,00
Total R$ 90,00
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 1.890,00 ) (Continua na próxima página)
   0011268/2024 0013421/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 420,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 44.465,00 )
  28/12/2011000008/2011Fornecimento de BensFornecimento de Equipamentos para Refeitorio, Copa e CozinhaTERMINO DE PRAZOR$ 44.465,00
        Total R$ 44.465,00
Total R$ 44.465,00
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