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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 3.577.871,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 2.922,52 )
   0008003/2024 Reforco02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 551,71
   0008831/2024 Reforco01 - Escolas Municipais2.071 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio e SuperiorR$ 2.370,81
       Total R$ 2.922,52
Total R$ 2.922,52
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 2.500,00 )
   0009612/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.031 - Manutencao do Convenio com a Policia CivilR$ 2.500,00
       Total R$ 2.500,00
Total R$ 2.500,00
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 344,46 )
   0005952/2024 Reforco05 - Administracao da Secretaria2.031 - Manutencao do Convenio com a Policia CivilR$ 172,23
   0005952/2024 Reforco05 - Administracao da Secretaria2.031 - Manutencao do Convenio com a Policia CivilR$ 172,23
       Total R$ 344,46
Total R$ 344,46
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 20.000,00 )
   0009136/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 20.000,00
       Total R$ 20.000,00
Total R$ 20.000,00
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 16.465,24 )
   0006995/2024 Anulacao01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte Escolar-R$ 8.534,76
   0008022/2024 Reforco01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 10.000,00
   0008022/2024 Reforco01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 10.000,00
   0009129/2024 Original01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 5.000,00
       Total R$ 16.465,24
Total R$ 16.465,24
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 576,46 )
   0008266/2024 Reforco01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 288,23
   0008266/2024 Reforco01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 288,23
       Total R$ 576,46
Total R$ 576,46
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 10.000,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 2.738.107,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 3.767,79 )
   0008003/2024 0013474/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 2.821,28
   0005951/2024 0013472/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 481,19
   0005953/2024 0013471/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 465,32
        Total R$ 3.767,79
Total R$ 3.767,79
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 18.959,18 )
   0005953/2024 0013476/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 1.452,92
   0005950/2024 0013475/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 2.351,58
   0005957/2024 0013473/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 900,36
   0008023/2024 0013470/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 2.611,57
   0009136/2024 0013469/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 4.818,01
   0005951/2024 0013468/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 3.586,01
   0008831/2024 0013467/2024 Original01 - Escolas Municipais2.071 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio e SuperiorR$ 2.576,15
   0008021/2024 0013465/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 527,34
   0008003/2024 0013463/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 135,24
        Total R$ 18.959,18
Total R$ 18.959,18
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 13.961,99 ) (Continua na próxima página)
   0005951/2024 0013058/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.132,10
   0008003/2024 0013057/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.683,57
   0005953/2024 0013055/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 522,40
   0009136/2024 0013052/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 1.806,65
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 2.649.364,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 38.990,50 ) (Continua na próxima página)
   0012636/2024 0015161/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 2.759,94
   0012638/2024 0015160/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 4.752,58
   0012856/2024 0015159/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 1.643,27
   0012651/2024 0015158/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 1.283,00
   0012653/2024 0015157/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 470,47
   0012854/2024 0015156/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 1.364,88
   0012641/2024 0015154/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 2.031,46
   0012656/2024 0015153/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos UrbanosR$ 905,03
   0012647/2024 0015152/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 740,09
   0012657/2024 0015151/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.031 - Manutencao do Convenio com a Policia CivilR$ 291,58
   0012640/2024 0015150/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 5.576,07
   0012655/2024 0015149/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 1.026,15
   0012649/2024 0015148/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 752,08
   0012645/2024 0015147/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 304,15
   0012298/2024 0015146/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 713,65
   0012286/2024 0015145/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 1.128,68
   0012634/2024 0015144/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.071 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio e SuperiorR$ 2.588,34
   0012850/2024 0015143/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 1.142,29
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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