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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 13.533,00 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 15/10/2024 ( Total R$ 301,00 ) |
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0012119/2024
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0014455/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - Fundo Municipal de Saude | 2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de Saude | R$ 301,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 301,00
Total R$ 301,00 |
| | | Data: 18/09/2024 ( Total R$ 301,00 ) |
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0010747/2024
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0013085/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - Fundo Municipal de Saude | 2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de Saude | R$ 301,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 301,00
Total R$ 301,00 |
| | | Data: 14/08/2024 ( Total R$ 350,00 ) |
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0009832/2024
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0011577/2024
| Original | Orcamentario | 03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer | 2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | R$ 350,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 350,00
Total R$ 350,00 |
| | | Data: 09/08/2024 ( Total R$ 301,00 ) |
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0009459/2024
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0011399/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - Fundo Municipal de Saude | 2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de Saude | R$ 301,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 301,00
Total R$ 301,00 |
| | | Data: 07/08/2024 ( Total R$ 450,00 ) |
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0008940/2024
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0010972/2024
| Original | Orcamentario | 03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer | 2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | R$ 450,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 450,00
Total R$ 450,00 |
| | | Data: 18/07/2024 ( Total R$ 301,00 ) |
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0008092/2024
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0010234/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - Fundo Municipal de Saude | 2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de Saude | R$ 301,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 301,00
Total R$ 301,00 |
| | | Data: 07/06/2024 ( Total R$ 301,00 ) |
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0006545/2024
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0008011/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - Fundo Municipal de Saude | 2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de Saude | R$ 301,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 301,00
Total R$ 301,00 |
| | | Data: 24/05/2024 ( Total R$ 450,00 ) |
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0005885/2024
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0007454/2024
| Original | Orcamentario | 03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer | 2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | R$ 450,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 450,00
Total R$ 450,00 |
| | | Data: 10/05/2024 ( Total R$ 301,00 ) |
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0005297/2024
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0006803/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - Fundo Municipal de Saude | 2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de Saude | R$ 301,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 301,00
Total R$ 301,00 |
| | | Data: 11/04/2024 ( Total R$ 301,00 ) (Continua na próxima página) |