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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 9.551,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/09/2024 ( Total -R$ 205,50 )
   0004959/2024 Anulacao01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental-R$ 42,50
   0005881/2024 Anulacao01 - Departamento de Infraestrutura2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos Urbanos-R$ 45,00
   0006422/2024 Anulacao01 - Departamento de Infraestrutura2.119 - Manutencao do Cemiterio e do Velorio-R$ 118,00
       Total -R$ 205,50
Total -R$ 205,50
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 118,00 )
   0006422/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.119 - Manutencao do Cemiterio e do VelorioR$ 118,00
       Total R$ 118,00
Total R$ 118,00
 Data: 26/06/2024 ( Total R$ 45,00 )
   0005881/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos UrbanosR$ 45,00
       Total R$ 45,00
Total R$ 45,00
 Data: 28/05/2024 ( Total R$ 42,50 )
   0004959/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 42,50
       Total R$ 42,50
Total R$ 42,50
 Data: 27/05/2024 ( Total R$ 192,60 )
   0004915/2024 Original03 - Secao de Cultura2.072 - Atividades Culturais.R$ 192,60
       Total R$ 192,60
Total R$ 192,60
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 1.143,00 )
   0004073/2024 Original03 - Secao de Cultura2.146 - Manutencao do Fundo de Patrimonio CulturalR$ 1.143,00
       Total R$ 1.143,00
Total R$ 1.143,00
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 1.459,55 )
   0003530/2024 Original03 - Secao de Cultura2.146 - Manutencao do Fundo de Patrimonio CulturalR$ 1.459,55
       Total R$ 1.459,55
Total R$ 1.459,55
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 2.047,50 )
   0003060/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 2.047,50
       Total R$ 2.047,50
Total R$ 2.047,50
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 71,40 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 9.358,70 )
 Data: 27/05/2024 ( Total R$ 192,60 )
   0004915/2024 0006452/2024 Original03 - Secao de Cultura2.072 - Atividades Culturais.R$ 192,60
        Total R$ 192,60
Total R$ 192,60
 Data: 17/05/2024 ( Total R$ 4.794,10 )
   0001901/2024 0006470/2024 Original03 - Secao de Cultura2.146 - Manutencao do Fundo de Patrimonio CulturalR$ 71,40
   0007635/2023 0006463/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 72,65
   0004073/2024 0006462/2024 Original03 - Secao de Cultura2.146 - Manutencao do Fundo de Patrimonio CulturalR$ 1.143,00
   0003060/2024 0006460/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 2.047,50
   0003530/2024 0006459/2024 Original03 - Secao de Cultura2.146 - Manutencao do Fundo de Patrimonio CulturalR$ 1.459,55
        Total R$ 4.794,10
Total R$ 4.794,10
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 2.003,00 )
   0008271/2023 0015770/2023 Original05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 327,00
   0008409/2023 0015746/2023 Original03 - Secao de Cultura2.205 - Centro de Apoio Joanito da FonsecaR$ 1.302,00
   0008032/2023 0015745/2023 Original02 - Administracao da Secretaria2.080 - Atividades do Departamento de EducacaoR$ 149,60
   0008033/2023 0015743/2023 Original02 - Administracao da Secretaria2.080 - Atividades do Departamento de EducacaoR$ 224,40
        Total R$ 2.003,00
Total R$ 2.003,00
 Data: 23/10/2023 ( Total R$ 1.103,00 )
   0006480/2023 0013195/2023 Original01 - Escolas Municipais1.011 - Construcao, Ampliacao e Melhorias de Predios EscolaresR$ 1.103,00
        Total R$ 1.103,00
Total R$ 1.103,00
 Data: 01/09/2023 ( Total R$ 1.266,00 )
   0006349/2023 0011012/2023 Original01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.266,00
        Total R$ 1.266,00
Total R$ 1.266,00
        Total R$ 9.358,70
Total R$ 9.358,70
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 8.984,70 )
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 2.746,60 )
   0006463/2024 0008357/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 72,65
   0006470/2024 0008346/2024 OriginalOrcamentario03 - Secao de Cultura2.146 - Manutencao do Fundo de Patrimonio CulturalR$ 71,40
   0006462/2024 0008345/2024 OriginalOrcamentario03 - Secao de Cultura2.146 - Manutencao do Fundo de Patrimonio CulturalR$ 1.143,00
   0006459/2024 0008344/2024 OriginalOrcamentario03 - Secao de Cultura2.146 - Manutencao do Fundo de Patrimonio CulturalR$ 1.459,55
         Total R$ 2.746,60
Total R$ 2.746,60
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 2.240,10 )
   0006460/2024 0008091/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 2.047,50
   0006452/2024 0008090/2024 OriginalOrcamentario03 - Secao de Cultura2.072 - Atividades Culturais.R$ 192,60
         Total R$ 2.240,10
Total R$ 2.240,10
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 1.629,00 )
   0015770/2023 0001383/2024 OriginalRestos a Pagar Processados05 - Administracao da Secretaria2.030 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 327,00
   0015746/2023 0001331/2024 OriginalRestos a Pagar Processados03 - Secao de Cultura2.205 - Centro de Apoio Joanito da FonsecaR$ 1.302,00
         Total R$ 1.629,00
Total R$ 1.629,00
 Data: 26/10/2023 ( Total R$ 1.103,00 )
   0013195/2023 0013868/2023 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais1.011 - Construcao, Ampliacao e Melhorias de Predios EscolaresR$ 1.103,00
         Total R$ 1.103,00
Total R$ 1.103,00
 Data: 14/09/2023 ( Total R$ 1.266,00 )
   0011012/2023 0011740/2023 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.096 - Distribuicao de Material de Construcao Pessoas Baixa RendaR$ 1.266,00
         Total R$ 1.266,00
Total R$ 1.266,00
         Total R$ 8.984,70
Total R$ 8.984,70
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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