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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 59.965,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 2.762,22 )
   0009734/2023 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 193,84
   0009730/2023 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 436,14
   0009725/2023 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 484,60
   0009724/2023 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 775,36
   0009723/2023 Original01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 290,76
   0009722/2023 Original01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 96,92
   0009721/2023 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 484,60
       Total R$ 2.762,22
Total R$ 2.762,22
 Data: 11/12/2023 ( Total R$ 1.502,26 )
   0009112/2023 Original01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 290,76
   0009116/2023 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 193,84
   0009113/2023 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 436,14
   0009119/2023 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 484,60
   0009118/2023 Original01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 96,92
       Total R$ 1.502,26
Total R$ 1.502,26
 Data: 07/12/2023 ( Total R$ 1.012,84 ) (Continua na próxima página)
   0006267/2023 Anulacao05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da Administracao-R$ 48,56
   0006268/2023 Anulacao01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia Social-R$ 136,96
   0006294/2023 Anulacao01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental-R$ 61,60
   0009097/2023 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 775,36
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 58.350,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 2.762,22 )
   0009723/2023 0000087/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 290,76
   0009722/2023 0000085/2024 Original01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 96,92
   0009721/2023 0000083/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 484,60
   0009724/2023 0000082/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 775,36
   0009730/2023 0000081/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 436,14
   0009725/2023 0000080/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 484,60
   0009734/2023 0000078/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 193,84
        Total R$ 2.762,22
Total R$ 2.762,22
 Data: 19/12/2023 ( Total R$ 920,74 )
   0009098/2023 0015652/2023 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 484,60
   0009113/2023 0015651/2023 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 436,14
        Total R$ 920,74
Total R$ 920,74
 Data: 11/12/2023 ( Total R$ 1.841,48 )
   0009118/2023 0015716/2023 Original01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 96,92
   0009119/2023 0015715/2023 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 484,60
   0009097/2023 0015649/2023 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 775,36
   0009112/2023 0015647/2023 Original01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 290,76
   0009116/2023 0015646/2023 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 193,84
        Total R$ 1.841,48
Total R$ 1.841,48
 Data: 24/11/2023 ( Total R$ 290,76 )
   0006268/2023 0014405/2023 Original01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 290,76
        Total R$ 290,76
Total R$ 290,76
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 61.685,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 2.907,60 )
   0000085/2024 0001197/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 96,92
   0000087/2024 0001196/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 290,76
   0000078/2024 0001195/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 193,84
   0000082/2024 0001194/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 775,36
   0015646/2023 0001193/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 193,84
   0015651/2023 0001067/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 436,14
   0000080/2024 0001066/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 484,60
   0000081/2024 0001065/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 436,14
         Total R$ 2.907,60
Total R$ 2.907,60
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 969,20 )
   0000083/2024 0001021/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 484,60
   0015652/2023 0001020/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 484,60
         Total R$ 969,20
Total R$ 969,20
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 4.119,10 ) (Continua na próxima página)
   0014312/2023 0000922/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 484,60
   0015715/2023 0000921/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 484,60
   0014311/2023 0000920/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 436,14
   0014314/2023 0000802/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 193,84
   0014313/2023 0000801/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 96,92
   0014428/2023 0000800/2024 OriginalRestos a Pagar Processados05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 775,36
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 24.000,00 )
  20/11/2018000045/2018Prestacao de Servicos"Contratacao de servicos de acesso continuo de circuito dedicado a Rede Mundial de Computadores (INTERNET) atraves de link dedicado, para o Municipio de Sao Joao Batista do Gloria, suportando aplicacoes dos protocolos TCP/IP, por meio de cabos, modems, fTERMINO DE PRAZOR$ 24.000,00
        Total R$ 24.000,00
Total R$ 24.000,00
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