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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 221.962,50 ) |
| | | Data: 14/03/2025 ( Total R$ 9.800,00 ) |
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0002348/2025
| Original | 01 - Departamento de Infraestrutura | 2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Servicos | R$ 9.800,00 |
| | | | | | | Total R$ 9.800,00
Total R$ 9.800,00 |
| | | Data: 28/02/2025 ( Total R$ 15.000,00 ) |
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0001878/2025
| Original | 01 - Departamento de Infraestrutura | 2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos Urbanos | R$ 15.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 15.000,00
Total R$ 15.000,00 |
| | | Data: 03/02/2025 ( Total R$ 30.000,00 ) |
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0000922/2025
| Original | 01 - Departamento de Desenvolvimento Economico | 2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente | R$ 30.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 30.000,00
Total R$ 30.000,00 |
| | | Data: 31/01/2025 ( Total R$ 16.275,00 ) |
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0000895/2025
| Original | 04 - Administracao da Secretaria | 2.048 - Atividades de Planejamento Orcamento e Gestao. | R$ 16.275,00 |
| | | | | | | Total R$ 16.275,00
Total R$ 16.275,00 |
| | | Data: 09/01/2025 ( Total R$ 15.000,00 ) |
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0000176/2025
| Original | 01 - Departamento de Desenvolvimento Economico | 2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente | R$ 15.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 15.000,00
Total R$ 15.000,00 |
| | | Data: 12/12/2024 ( Total R$ 5.425,00 ) |
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0011020/2024
| Original | 03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer | 2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | R$ 5.425,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.425,00
Total R$ 5.425,00 |
| | | Data: 04/12/2024 ( Total R$ 5.425,00 ) |
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0010857/2024
| Original | 03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer | 2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | R$ 5.425,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.425,00
Total R$ 5.425,00 |
| | | Data: 01/11/2024 ( Total R$ 5.037,50 ) |
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0009800/2024
| Original | 03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer | 2.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | R$ 5.037,50 |
| | | | | | | Total R$ 5.037,50
Total R$ 5.037,50 |
| | | Data: 29/05/2024 ( Total R$ 120.000,00 ) |
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0005052/2024
| Original | 01 - Departamento de Infraestrutura | 2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos Urbanos | R$ 120.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 120.000,00
Total R$ 120.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 221.962,50
Total R$ 221.962,50 |