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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 5.768,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 599,56 )
   0009334/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.215 - Manutencao de Vias UrbanasR$ 599,56
       Total R$ 599,56
Total R$ 599,56
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 149,89 )
   0008254/2024 Original03 - Secao de Cultura2.146 - Manutencao do Fundo de Patrimonio CulturalR$ 149,89
       Total R$ 149,89
Total R$ 149,89
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 449,67 )
   0007048/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 449,67
       Total R$ 449,67
Total R$ 449,67
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 809,15 )
   0007023/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 809,15
       Total R$ 809,15
Total R$ 809,15
 Data: 19/07/2024 ( Total R$ 929,39 )
   0006474/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 149,89
   0006470/2024 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 149,89
   0006469/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 629,61
       Total R$ 929,39
Total R$ 929,39
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 1.159,69 )
   0005349/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 179,95
   0005345/2024 Original03 - Departamento de Arrecadacao e Fiscalizacao2.014 - Secao de FiscalizacaoR$ 259,93
   0005344/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 179,95
   0005343/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 259,93
   0005342/2024 Original01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 279,93
       Total R$ 1.159,69
Total R$ 1.159,69
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 399,90 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 5.169,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 149,89 )
   0008254/2024 0012372/2024 Original03 - Secao de Cultura2.146 - Manutencao do Fundo de Patrimonio CulturalR$ 149,89
        Total R$ 149,89
Total R$ 149,89
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 2.188,21 )
   0007048/2024 0010231/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 449,67
   0006469/2024 0010214/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 629,61
   0007023/2024 0010213/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 809,15
   0006474/2024 0010211/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 149,89
   0006470/2024 0010208/2024 Original01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 149,89
        Total R$ 2.188,21
Total R$ 2.188,21
 Data: 04/07/2024 ( Total R$ 939,76 )
   0005342/2024 0008141/2024 Original01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 279,93
   0005298/2024 0008140/2024 Original01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 399,90
   0005343/2024 0008138/2024 Original05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 259,93
        Total R$ 939,76
Total R$ 939,76
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 619,83 )
   0005349/2024 0008139/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 179,95
   0005344/2024 0008137/2024 Original01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 179,95
   0005345/2024 0008135/2024 Original03 - Departamento de Arrecadacao e Fiscalizacao2.014 - Secao de FiscalizacaoR$ 259,93
        Total R$ 619,83
Total R$ 619,83
 Data: 27/05/2024 ( Total R$ 299,78 )
   0004425/2024 0006779/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 149,89
   0004462/2024 0006778/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.201 - Atividades da Vigilancia EpidemiologicaR$ 149,89
        Total R$ 299,78
Total R$ 299,78
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 5.169,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 149,89 )
   0012372/2024 0014763/2024 OriginalOrcamentario03 - Secao de Cultura2.146 - Manutencao do Fundo de Patrimonio CulturalR$ 149,89
         Total R$ 149,89
Total R$ 149,89
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 299,78 )
   0010208/2024 0012909/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.069 - Atividades da Creche e Educacao InfantilR$ 149,89
   0010211/2024 0012908/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 149,89
         Total R$ 299,78
Total R$ 299,78
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 1.888,43 )
   0010214/2024 0012698/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 629,61
   0010231/2024 0012697/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 449,67
   0010213/2024 0012681/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 809,15
         Total R$ 1.888,43
Total R$ 1.888,43
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 399,90 )
   0008140/2024 0011869/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.066 - Desenvolvimento do Ensino FundamentalR$ 399,90
         Total R$ 399,90
Total R$ 399,90
 Data: 18/07/2024 ( Total R$ 1.159,69 )
   0008139/2024 0010330/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 179,95
   0008137/2024 0010329/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Servico Social2.087 - Atividades do Departamento de Assistencia SocialR$ 179,95
   0008135/2024 0010328/2024 OriginalOrcamentario03 - Departamento de Arrecadacao e Fiscalizacao2.014 - Secao de FiscalizacaoR$ 259,93
   0008138/2024 0010327/2024 OriginalOrcamentario05 - Administracao da Secretaria2.023 - Atividades da AdministracaoR$ 259,93
   0008141/2024 0010326/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 279,93
         Total R$ 1.159,69
Total R$ 1.159,69
 Data: 02/07/2024 ( Total R$ 149,89 )
   0006779/2024 0009351/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 149,89
         Total R$ 149,89
Total R$ 149,89
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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