PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 46.812,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 1.400,00 )
   0008293/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1.400,00
       Total R$ 1.400,00
Total R$ 1.400,00
 Data: 22/07/2024 ( Total R$ 2.800,00 )
   0006583/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 2.800,00
       Total R$ 2.800,00
Total R$ 2.800,00
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 2.800,00 )
   0006000/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 2.800,00
       Total R$ 2.800,00
Total R$ 2.800,00
 Data: 11/06/2024 ( Total R$ 5.600,00 )
   0005307/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 5.600,00
       Total R$ 5.600,00
Total R$ 5.600,00
 Data: 04/06/2024 ( Total R$ 1.120,00 )
   0005154/2024 Original01 - Gabinete do Prefeito2.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito.R$ 1.120,00
       Total R$ 1.120,00
Total R$ 1.120,00
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 1.120,00 )
   0002541/2024 Original04 - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente2.104 - Manutencao e Apoio ao Conselho TutelarR$ 1.120,00
       Total R$ 1.120,00
Total R$ 1.120,00
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 2.310,00 )
   0002476/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 1.540,00
   0002475/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 770,00
       Total R$ 2.310,00
Total R$ 2.310,00
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 12.740,00 )
   0001175/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 11.200,00
   0001173/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1.540,00
       Total R$ 12.740,00
Total R$ 12.740,00
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 1.540,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 45.412,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 5.600,00 )
   0006000/2024 0010041/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 2.800,00
   0006583/2024 0010039/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 2.800,00
        Total R$ 5.600,00
Total R$ 5.600,00
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 5.600,00 )
   0005307/2024 0007546/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 5.600,00
        Total R$ 5.600,00
Total R$ 5.600,00
 Data: 11/06/2024 ( Total R$ 1.120,00 )
   0005154/2024 0007551/2024 Original01 - Gabinete do Prefeito2.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito.R$ 1.120,00
        Total R$ 1.120,00
Total R$ 1.120,00
 Data: 23/05/2024 ( Total R$ 1.540,00 )
   0002476/2024 0006515/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 1.540,00
        Total R$ 1.540,00
Total R$ 1.540,00
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 1.120,00 )
   0002541/2024 0006514/2024 Original04 - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente2.104 - Manutencao e Apoio ao Conselho TutelarR$ 1.120,00
        Total R$ 1.120,00
Total R$ 1.120,00
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 770,00 )
   0002475/2024 0006513/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 770,00
        Total R$ 770,00
Total R$ 770,00
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 1.540,00 )
   0001173/2024 0001820/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1.540,00
        Total R$ 1.540,00
Total R$ 1.540,00
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 11.200,00 )
   0001175/2024 0001818/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 11.200,00
        Total R$ 11.200,00
Total R$ 11.200,00
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 5.390,00 ) (Continua na próxima página)
   0000283/2024 0001302/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 3.850,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 44.867,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 5.532,80 )
   0010041/2024 0012712/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 2.766,40
   0010039/2024 0012711/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 2.766,40
         Total R$ 5.532,80
Total R$ 5.532,80
 Data: 10/07/2024 ( Total R$ 6.639,36 )
   0007546/2024 0009842/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 5.532,80
   0007551/2024 0009841/2024 OriginalOrcamentario01 - Gabinete do Prefeito2.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito.R$ 1.106,56
         Total R$ 6.639,36
Total R$ 6.639,36
 Data: 21/06/2024 ( Total R$ 760,76 )
   0006513/2024 0008772/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.050 - Atividades da Secretaria Municipal de SaudeR$ 760,76
         Total R$ 760,76
Total R$ 760,76
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 1.521,52 )
   0006515/2024 0008319/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Atividades da Estrategia de Saude da FamiliaR$ 1.521,52
         Total R$ 1.521,52
Total R$ 1.521,52
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 1.106,56 )
   0006514/2024 0008104/2024 OriginalOrcamentario04 - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente2.104 - Manutencao e Apoio ao Conselho TutelarR$ 1.106,56
         Total R$ 1.106,56
Total R$ 1.106,56
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 1.521,52 )
   0001819/2024 0003139/2024 OriginalOrcamentario05 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.109 - Manut. e Operac. Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS/PAIFR$ 1.521,52
         Total R$ 1.521,52
Total R$ 1.521,52
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 12.587,12 )
   0001818/2024 0002864/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 11.065,60
   0001820/2024 0002863/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 1.521,52
         Total R$ 12.587,12
Total R$ 12.587,12
 Data: 21/02/2024 ( Total R$ 5.325,32 ) (Continua na próxima página)
   0001301/2024 0002422/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Atividades do Hospital MunicipalR$ 1.521,52
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS