PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 17.267,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 2.692,24 )
   0009717/2023 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 2.692,24
       Total R$ 2.692,24
Total R$ 2.692,24
 Data: 17/08/2023 ( Total R$ 1.725,45 )
   0006232/2023 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.725,45
       Total R$ 1.725,45
Total R$ 1.725,45
 Data: 23/06/2023 ( Total R$ 1.158,63 )
   0005060/2023 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.158,63
       Total R$ 1.158,63
Total R$ 1.158,63
 Data: 14/04/2023 ( Total R$ 869,02 )
   0003274/2023 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 180,00
   0003273/2023 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 188,50
   0003272/2023 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 500,52
       Total R$ 869,02
Total R$ 869,02
 Data: 01/03/2023 ( Total R$ 622,90 )
   0001960/2023 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 622,90
       Total R$ 622,90
Total R$ 622,90
 Data: 03/02/2023 ( Total R$ 650,00 )
   0001177/2023 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 325,00
   0001177/2023 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 325,00
       Total R$ 650,00
Total R$ 650,00
 Data: 11/01/2023 ( Total R$ 3.785,00 ) (Continua na próxima página)
   0000513/2023 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 214,75
   0000536/2023 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos UrbanosR$ 165,50
   0000501/2023 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.512,25
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 17.267,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/01/2024 ( Total R$ 2.692,24 )
   0009717/2023 0000443/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 2.692,24
        Total R$ 2.692,24
Total R$ 2.692,24
 Data: 25/08/2023 ( Total R$ 1.725,45 )
   0006232/2023 0010500/2023 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.725,45
        Total R$ 1.725,45
Total R$ 1.725,45
 Data: 10/07/2023 ( Total R$ 1.158,63 )
   0005060/2023 0008577/2023 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.158,63
        Total R$ 1.158,63
Total R$ 1.158,63
 Data: 28/04/2023 ( Total R$ 869,02 )
   0003274/2023 0005449/2023 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 180,00
   0003273/2023 0005447/2023 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 188,50
   0003272/2023 0005446/2023 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 500,52
        Total R$ 869,02
Total R$ 869,02
 Data: 09/03/2023 ( Total R$ 622,90 )
   0001960/2023 0002643/2023 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 622,90
        Total R$ 622,90
Total R$ 622,90
 Data: 10/02/2023 ( Total R$ 650,00 )
   0001177/2023 0001456/2023 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 325,00
   0001177/2023 0001456/2023 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 325,00
        Total R$ 650,00
Total R$ 650,00
 Data: 30/01/2023 ( Total R$ 3.785,00 ) (Continua na próxima página)
   0000513/2023 0001222/2023 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 214,75
   0000501/2023 0000923/2023 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.512,25
   0000536/2023 0000920/2023 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos UrbanosR$ 165,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 17.108,13 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/02/2024 ( Total R$ 2.692,24 )
   0000443/2024 0002072/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 2.692,24
         Total R$ 2.692,24
Total R$ 2.692,24
 Data: 18/09/2023 ( Total R$ 1.725,45 )
   0010500/2023 0012066/2023 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.725,45
         Total R$ 1.725,45
Total R$ 1.725,45
 Data: 03/08/2023 ( Total R$ 1.158,63 )
   0008577/2023 0010129/2023 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.158,63
         Total R$ 1.158,63
Total R$ 1.158,63
 Data: 22/05/2023 ( Total R$ 869,02 )
   0005449/2023 0006145/2023 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 180,00
   0005447/2023 0006144/2023 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 188,50
   0005446/2023 0006143/2023 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 500,52
         Total R$ 869,02
Total R$ 869,02
 Data: 03/04/2023 ( Total R$ 622,90 )
   0002643/2023 0003593/2023 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 622,90
         Total R$ 622,90
Total R$ 622,90
 Data: 03/03/2023 ( Total R$ 325,00 )
   0001456/2023 0002033/2023 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 325,00
         Total R$ 325,00
Total R$ 325,00
 Data: 22/02/2023 ( Total R$ 3.785,00 ) (Continua na próxima página)
   0001222/2023 0001663/2023 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 214,75
   0000923/2023 0001656/2023 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.512,25
   0000920/2023 0001655/2023 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos UrbanosR$ 165,50
   0001222/2023 0001663/2023 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 214,75
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 6.400,00 )
  01/12/2015000053/2015Fornecimento de BensContratacao de empresa para aquisicao de pecas e acessorios no conserto do trator de esteira d4 da uina de triagem e compostagem da secreataria de infra estrutura do municipio.TERMINO DE PRAZOR$ 6.400,00
        Total R$ 6.400,00
Total R$ 6.400,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS