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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 887.946,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 11.575,61 )
   0001205/2024 Original01 - Escolas Municipais2.071 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio e SuperiorR$ 626,45
   0001203/2024 Original01 - Escolas Municipais2.071 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio e SuperiorR$ 6.035,04
   0001202/2024 Original01 - Escolas Municipais2.071 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio e SuperiorR$ 4.914,12
       Total R$ 11.575,61
Total R$ 11.575,61
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 14.324,20 )
   0000700/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos UrbanosR$ 5.690,97
   0000699/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 8.633,23
       Total R$ 14.324,20
Total R$ 14.324,20
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 13.924,09 )
   0000534/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 13.924,09
       Total R$ 13.924,09
Total R$ 13.924,09
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 3.053,77 )
   0000518/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 755,48
   0000517/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos UrbanosR$ 639,29
   0000516/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.659,00
       Total R$ 3.053,77
Total R$ 3.053,77
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 14.890,55 ) (Continua na próxima página)
   0000489/2024 Original01 - Departamento de Desenvolvimento Economico2.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Economico e Meio AmbienteR$ 325,49
   0000488/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 278,50
   0000487/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.115 - Manutencao da Limpeza PublicaR$ 618,87
   0000486/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos UrbanosR$ 1.114,92
   0000480/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 7.699,71
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 881.661,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 12.199,75 )
   0008912/2023 0001543/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 624,14
   0001202/2024 0001542/2024 Original01 - Escolas Municipais2.071 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio e SuperiorR$ 4.914,12
   0001203/2024 0001541/2024 Original01 - Escolas Municipais2.071 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio e SuperiorR$ 6.035,04
   0001205/2024 0001540/2024 Original01 - Escolas Municipais2.071 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio e SuperiorR$ 626,45
        Total R$ 12.199,75
Total R$ 12.199,75
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 10.317,89 )
   0006370/2023 0001305/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 644,78
   0006369/2023 0001304/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.039,88
   0000699/2024 0001303/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 8.633,23
        Total R$ 10.317,89
Total R$ 10.317,89
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 9.358,71 )
   0000480/2024 0000994/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 7.699,71
   0000516/2024 0000991/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.659,00
        Total R$ 9.358,71
Total R$ 9.358,71
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 2.938,90 )
   0000488/2024 0000497/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e ServicosR$ 278,50
   0000479/2024 0000490/2024 Original01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 150,71
   0000518/2024 0000488/2024 Original02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 755,48
   0000517/2024 0000487/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos UrbanosR$ 639,29
   0000486/2024 0000485/2024 Original01 - Departamento de Infraestrutura2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos UrbanosR$ 1.114,92
        Total R$ 2.938,90
Total R$ 2.938,90
 Data: 19/01/2024 ( Total R$ 7.597,12 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 787.028,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 5.622,68 )
   0003070/2024 0004928/2024 OriginalOrcamentario01 - Departamento de Infraestrutura2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos UrbanosR$ 5.622,68
         Total R$ 5.622,68
Total R$ 5.622,68
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 618,94 )
   0001540/2024 0002860/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.071 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio e SuperiorR$ 618,94
         Total R$ 618,94
Total R$ 618,94
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 616,66 )
   0001543/2024 0002600/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 616,66
         Total R$ 616,66
Total R$ 616,66
 Data: 21/02/2024 ( Total R$ 21.011,88 )
   0001541/2024 0002458/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.071 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio e SuperiorR$ 5.962,62
   0001542/2024 0002457/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.071 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio e SuperiorR$ 4.855,16
   0001303/2024 0002456/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 8.529,64
   0001304/2024 0002455/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.027,41
   0001305/2024 0002454/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 637,05
         Total R$ 21.011,88
Total R$ 21.011,88
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 148,91 )
   0000490/2024 0002387/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 148,91
         Total R$ 148,91
Total R$ 148,91
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 9.246,42 )
   0000994/2024 0002017/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 7.607,32
   0000991/2024 0002016/2024 OriginalOrcamentario02 - Secao de Frotas2.125 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.639,10
         Total R$ 9.246,42
Total R$ 9.246,42
 Data: 07/02/2024 ( Total R$ 16.295,21 ) (Continua na próxima página)
   0000407/2024 0001721/2024 OriginalOrcamentario01 - Escolas Municipais2.067 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 13.757,01
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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