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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DO GLORIA ( Total R$ 54.914,42 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 04/11/2024 ( Total R$ 13.825,00 ) |
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0012183/2024
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0015511/2024
| Original | Orcamentario | 01 - Departamento de Infraestrutura | 5.017 - EMENDA IMPOSITIVA 04 /2023 Melhorias Diversas na Estrutura do Municipio | R$ 13.825,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 13.825,00
Total R$ 13.825,00 |
| | | Data: 04/10/2024 ( Total R$ 8.482,65 ) |
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0011429/2024
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0014156/2024
| Original | Orcamentario | 01 - Departamento de Infraestrutura | 2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Servicos | R$ 2.400,75 |
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0011431/2024
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0014155/2024
| Original | Orcamentario | 01 - Departamento de Infraestrutura | 2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Servicos | R$ 2.400,75 |
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0011433/2024
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0014154/2024
| Original | Orcamentario | 01 - Departamento de Infraestrutura | 2.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Servicos | R$ 3.681,15 |
| | | | | | | | | Total R$ 8.482,65
Total R$ 8.482,65 |
| | | Data: 20/09/2024 ( Total R$ 5.868,50 ) |
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0010946/2024
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0013397/2024
| Original | Orcamentario | 02 - Secao de Frotas | 2.125 - Manutencao das Estradas Vicinais | R$ 213,40 |
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0010945/2024
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0013396/2024
| Original | Orcamentario | 01 - Departamento de Infraestrutura | 2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos Urbanos | R$ 426,80 |
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0010947/2024
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0013395/2024
| Original | Orcamentario | 02 - Secao de Frotas | 2.125 - Manutencao das Estradas Vicinais | R$ 4.748,15 |
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0010948/2024
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0013394/2024
| Original | Orcamentario | 01 - Departamento de Infraestrutura | 2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos Urbanos | R$ 266,75 |
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0010944/2024
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0013391/2024
| Original | Orcamentario | 01 - Escolas Municipais | 2.067 - Manutencao do Transporte Escolar | R$ 213,40 |
| | | | | | | | | Total R$ 5.868,50
Total R$ 5.868,50 |
| | | Data: 02/02/2024 ( Total R$ 847,78 ) |
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0014333/2023
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0001640/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 02 - Secao de Frotas | 2.125 - Manutencao das Estradas Vicinais | R$ 847,78 |
| | | | | | | | | Total R$ 847,78
Total R$ 847,78 |
| | | Data: 25/01/2024 ( Total R$ 8.329,39 ) |
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0000434/2024
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0001184/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 02 - Secao de Frotas | 2.125 - Manutencao das Estradas Vicinais | R$ 436,50 |
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0000430/2024
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0001183/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 02 - Secao de Frotas | 2.125 - Manutencao das Estradas Vicinais | R$ 1.503,50 |
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0000339/2024
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0001182/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - Departamento de Infraestrutura | 2.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem residuos solidos Urbanos | R$ 6.389,39 |
| | | | | | | | | Total R$ 8.329,39
Total R$ 8.329,39 |
| | | Data: 09/11/2023 ( Total R$ 1.244,60 ) (Continua na próxima página) |